建水县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算

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　　建水县城市管理综合行政执法局2021年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县城市管理综合行政执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县城市管理综合行政执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。

　　2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。

　　3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。

　　4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。

　　5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。

　　6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。

　　7.负责对户外广告、门头牌匾、街道标示标牌、霓虹灯、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

　　8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

　　9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

　　10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。

　　11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

　　12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。

　　14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。

　　15.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。

　　16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。

　　17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。

　　18.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强党的建设，推进全面从严治党。一是机关党建工作取得成效。二是党史学习教育走深走实。三是党风廉政建设持续推进。

　　2.聚焦主业，推进城市精细化管理。一是常态管理，市容市貌明显改善。二是共管共治，“门前三包”责任落实。三是开源堵疏，整治乱停乱放。四是加强巡查，违建势头明显遏制。五是规范管理，“在建工地”有效管控。六是攻坚克难，推动项目建设。

　　3.转变作风，服务质量明显提升。根据“放管服”改革和政务服务工作要求，切实履行行政许可职责，规范审批流程，压减办理时限，提高办结效率，做到工作中真心服务于民、奉献于民。

　　4.以民为本，信访处理明显改变。结合职能推进“平安建水、法治建水”建设，认真抓实《中华人民共和国城乡规划法》、《建水县城市管理办法（试行）》等相关法律规章宣传。依托政务12345、云南信访信息系统、人民网领导信箱等平台载体，畅通信访渠道，及时跟进处理，保障市民群众合理诉求维护合法权益。

　　5.强化宣传，营造良好执法氛围。一是加大志愿服务宣传力度。二是推进媒体信息宣传力度。进一步营造良好的城市管理舆论环境，全面提升建水城管新形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即建水县城市管理综合行政执法局;参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。建水县城市管理综合行政执法局设下列5个内设机构，分别是办公室、财务装备科、法规审批督查科、行政执法大队、综合指挥中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员33人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆25辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县城市管理综合行政执法局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年度收入合计17,057,410.2元。其中：财政拨款收入16,357,410.2元，占总收入的95.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入700,000元，占总收入的4.1%。与上年对比增加了2,975,765.76元，增加的主要原因是：工资正常晋升、发放绩效奖励、人员调入，临聘人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年度支出合计17,020,350.67元。其中：基本支出12,057,414.51元，占总支出的70.84%；项目支出4,962,936.16元，占总支出的29.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了2,938,706.23元，增加的主要原因是协管员人员增加、工资增加，在职在编职工工资正常晋升，人员调入，科室配备办公用品等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,057,414.51元。与上年对比增加了733,972.7元，增加的主要原因是在职在编职工工资正常晋升，人员调入，发放部门绩效奖励,科室配备办公用品等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,754,469.15元，占基本支出的56.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,302,945.36元，占基本支出的43.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费收入5,000,000元，支出4,962,936.16元，与上年对比增加了2,204,733.53元，增加的主要原因是智慧化城市管理信息平台的后续项目支出，二楼办公室的装修、临聘人员下半年工资的增加等。

　　具体项目开支及工作开展情况：

　　1.非税收入资金安排的支出300,000元，项目支出300,000元，已完成100%。通过项目实施，发放了协勤人员工资补助、办公区域绿化改造工程、办公用品等，为我局正常运转提供了有效保障。

　　2.工作经费1,000,000元，项目支出1,000,000元，已完成100%。通过项目实施使城区户外广告专项整治工作有效推进和智慧城管项目顺利启动，以综合执法为载体，健全城市管理长效机制，积极有效开展“美丽县城”建设和“六城同创”，市容市貌和城市秩序逐步好转，为我县经济社会发展创造了良好的城市环境。

　　3.城市管理工作经费1,000,000元，项目支出999,995.69元结余4.31元，已完成100%。通过项目实施积极有效开展创建云南省第五届文明城市工作和持续推进爱国卫生7个专项行动等重点工作，完善市政基础设施，推进城市精细化管理，顺利推进城市管理各项工作。

　　4.非税收入资金安排的补助资金400,000元，项目支出400,000元，已完成100%。项目资金主要用于支付下拨工会经费、职工体检费用、执法执勤车辆保险以及食堂菜款，我局正常运转提供了有效保障。

　　5.智慧城市信息平台建设项目建设资金1,000,000元，项目支出1,000,000元，已完成100%。项目建立健全以智慧城管平台为核心工作平台，于2021年10月前完成城市综合指挥中心改造和装修项目、机房建设、呼叫中心建设、终端、系统支撑平台软件、视频监控及无人机、数字化城管应用开发、数据建设（部件普查、实景影像采集普查）等软件设备的投入使用，逐步形成政府各部门之间信息互通、资源共享、无缝对接、协调联动的工作机制，提高城市管理的工作水平与效率，实现城市科学化、精细化、智慧化、网格化管理，为“智慧建水”建设打下基础。

　　6.协勤人员提高工资补助600,000元，项目支出600,000元，已完成100%。该项目资金的使用，提高了协勤人员的工资，减少了人员流动，提高了我县城市管理工作的持续性和稳定性。

　　7.爱国卫生“七个专项”工作经费700,000元，项目支出662,940.47元，已完成94.71%。项目资金主要用于支付人行横道非机动车划线款、渣土清运费、拆除破损广告费、文明养犬短信通告款等，围绕“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”的工作要求，将爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，以时不我待、只争朝夕的精神状态，全力攻坚、奋勇当先，不断推动爱国卫生“7个专项行动”常态化、规范化、信息化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出16,357,410.2元，占本年支出合计的96.11%。与上年对比增加了2,275,765.76元，增加的主要原因是协管员人员增加、人员调入、工资增加、在职在编职工工资正常晋升，科室配备办公用品等。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,836,031.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于（1）人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金等）6,754,469.15元；（2）公用经费（办公费、水、电费、委托业务费、维修(护)费、公务接待费等）5,302,945.36元；（3）项目支出4,299,995.69元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于智慧化城市管理信息平台项目的数字化城管应用开发、数据建设（部件普查、实景影像采集普查）、系统支撑平台软件、视频监控及无人机等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出624,293.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。（1）人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费）622,693.26元；（2）公用经费（办公费）1,600元。

　　9.卫生健康（类）支出520,681.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。（1）行政事业单位医疗338,415.18元，（2）公务员医疗补助168,494.35元，（3）其他行政事业单位医疗支出13,772元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出376,404元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为99,200元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为99,200元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年初“三公”经费年初预算数为0元，而实际业务量增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少300元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少300元，下降0.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因车改，本单位无车编，车辆费用列入其他交通补助；严格执行公务接待相关规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出99,200元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出99,200元。其中：

　　国内接待费支出99,200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市精细化管理、创文、巩卫发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县城市管理综合行政执法局2021年机关运行经费支出5,302,945.36元，与上年对比减少了33,256.21元，主要原因是控制日常运行成本，办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公设备购置、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县城市管理综合行政执法局资产总额3,880,727.84元，其中，流动资产3,046,178.26元，固定资产834,549.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443,085.16元，其中固定资产减少131,486.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额139,730元，其中：政府采购货物支出139,730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额139,730元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　监督索引号53252400249701111