建水县融媒体中心2021年度部门决算

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　　建水县融媒体中心2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。 

　　2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。 

　　3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设； 

　　4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。 

　　5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.党建引领把方向，构建党媒新格局 

　　县级融媒体中心既是意识形态工作的前沿阵地，又是党和人民群众信息沟通的“最后一公里”。今年以来，县融媒体中心党支部紧紧围绕“ 守初心·传党音·聚民心”的党建主题，着力抓好意识形态阵地建设和队伍建设，提高全体新闻从业人员的政治意识和理论水平，在宣传导向问题上始终与中央保持高度一致，围绕中心，超前谋划，担当作为。 

　　（1）学习理论知识，加强自身建设 

　　认真落实“三会一课”、理论学习中心组学习等制度，提升支部组织力。今年以来，县融媒体中心党支部组织召开支部党员大会20次、支委会12次，开展主题党日活动11次，领导班子及支委成员带头上题为《建水革命火种与燎原》《在服务发展全局强化融媒宣传》《以史鉴今 持续前行》《无为、妄为、作为》、保密等党课5次，举行理论学习中心组学习9次。修改完善新闻三审制度、新闻首发制度、见习生及聘用人员管理制度，进一步优化内部管理。组织开展工会活动及第二十一个记者节活动。通过制度的建立及活动的开展，进一步强化干部职工的组织意识、纪律意识，建水融媒团队的组织力、凝聚力、战斗力进一步增强。 

　　（2）学习百年党史，发挥融媒力量 

　　自党史学习教育启动以来，县融媒体中心按照中央和省委、州委、县委关于开展党史学习教育的安排部署，迅速行动，精心谋划，主动作为，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，高标准高质量推进党史学习教育走深走实，取得实效。 

　　2.融媒矩阵齐发力，宣传高地创佳绩 

　　县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府的工作部署，通过“一台一报一端一微站八号”融媒矩阵同时发力，从党史学习教育、建党100周年、“十四五”开局、乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、爱国卫生“7个专项行动”、打造“世界一流三张牌”、滇南最美乡愁之旅、重点项目建设进行时、固防强边、十九届六中全会解读宣讲等重点宣传工作出发，较好地完成了全年各项宣传工作任务，建水融媒的传播力、引导力、影响力、公信力不断增强。 

　　3.强化技术支撑，夯实安播基础 

　　一是完成云龙山广播电视发射台“三化”台站建设。通过对台站强弱电线路改造、UPS电源改造，增设走线桥架，增配备用设备和智能管理设备，实现信源系统、发射系统、电源系统、安防系统、防雷接地系统的标准化和智慧化；通过完善机房制度建设、新增设备操作流程、标识标牌，实现台站的规范化。龙山广播电视发射台各系统的功能更完善，广播电视安全播出的保障能力进一步提升。 

　　二是完成了广播电视大楼备用电源建设。配置500KW柴油发电机，增配智能电源切换设备，实现主备电源智能切换，配合已建的UPS设备，广播电视大楼的办公、生活和JSTV编辑制作和播出系统的用电安全得到有效保障。 

　　三是完成了融通平台（含媒资）灾备系统建设，实现了我中心媒资的异地备份，保障了我中心电子档案和媒资的数据安全；完成了中心办公网络、制播网络的漏洞修复、端口封堵、可疑网址屏蔽等网络安全方面维护保障工作，保障了中心的网络安全；圆满完成中心日常安播保障和春节、建党百年、COP15、党的十九届六中全会安播重保期的安全播出保障任务。 

　　4.我为群众办实事，共建和谐家园 

　　积极鼓励和支持党员参加志愿服务和文体活动，关心关爱党员干部，营造和谐工作环境。 

　　5.抓好制度落实，激发新闻宣传活力 

　　为应对突发事件，制定并完善了《建水县融媒体中心广播电视安全播出应急预案》《建水县融媒体中心网络信息安全应急处置和报告制度》《建水县融媒体中心应急值班工作规定》《建水县融媒体中心突发舆情应急处置工作预案》等相关制度。 

　　为充分调动人员的工作积极性和创造性，制定了《建水县融媒体中心定岗考核办法》《建水县融媒体中心实习生管理办法》《建水县融媒体中心见习人员及临聘人员绩效考核办法（试行）》，同时通过大胆创新管理，建立周报月报制度、设备管理制度、一周优秀作品评选、片级打分、年终考评、请消假制度落实，逐步建立和完善日常考评制度，进一步规范了在编在职人员以及见习、临聘人员管理，同时不断激发干部职工干事创业的积极性，逐步体现了新闻一线从业人员按劳分配，多劳多得、优劳多得的分配导向，正向激励效果初步显现。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县融媒体中心。建水县融媒体中心设有6个内设机构：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县融媒体中心部门2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县融媒体中心部门2021年度收入合计10,034,118.84元。其中：财政拨款收入9,538,617.92元，占总收入的95.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入495,500.92元，占总收入的4.94%。与上年同期11,071,743.56元对比减少1,037,624.72元，主要原因：本年度安排实施的项目减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县融媒体中心部门2021年度支出合计10,100,190.28元。其中：基本支出7,593,285.16元，占总支出的75.18%；项目支出2,506,905.12元，占总支出的24.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出11,038,580.49元对比减少938,390.21元，主要原因：项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县融媒体中心正常运转的日常支出7,593,285.16元。与上年7,171,328.96元对比增加了421,956.2元，主要原因分析是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6，881，304.02元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711,981.14元，占基本支出的9.38%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,506,905.12元。与上年3,867,251.53元减少了1,360,346.41元，主要原因分析：较2020年实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1.云南省广播电视无线覆盖运维专项资金支出60456.48元，保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。2.中央广播电视节目无线覆盖维护费支出782448.64元，用于保障建水县转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，2个台站地面数字电视正常播出，台站日常运行维护，附属设施的购置和建设。3.中央补助地方公共文化体系建设专项资金支出1100000元，用于融媒体中心指挥调度中心建设、设备购置。4.州级运维费25000元，用于广播电视节目站点、广播调频发射设备的日常运行维护。5.报刊《建水时讯》出版印刷补助资金支出100000元 ，用于报刊印刷费、通讯员稿费等。6.云报智慧云平台服务费补助资金支出350000元，用于支付智慧云平台运营维护费、网络技术服务费等。7.“古城建水”新媒体系列号运维补助经费支出50000元，用于“古城建水”新媒体系列号运行维护。8.台站建设项目补助经费支出39000元，用于台站建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,538,617.92元，占本年支出合计的94.44%。与上年同期的10,718,743.48元对比减少了1,180，125.56元，主要原因分析：本年度安排实施的项目减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,667,107.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。用于人员经费及办公用品、设备设施购置等； 

　　8.社会保障和就业（类）支出867,857.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等； 

　　9.卫生健康（类）支出597,752.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于人员医疗补助经费等； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出405,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房公积金缴费等； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13，000元，支出决算为11,605元，完成预算的89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,605元，完成预算的89.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，无公务用车购置及运行费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27,722.07元，下降70.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25，550.07元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,172元，下降15.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少、无公务用车购置及运行维护费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,605元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出11,605元。其中： 

　　国内接待费支出11,605元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。相关工作发生的外来接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比，无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县融媒体中心部门资产总额41,904,341.82元，其中，流动资产645，730.44元，固定资产40，501，311.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程272，500元，无形资产484,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578,958.23元，其中固定资产增加2,049,414元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2411.5平方米，账面原值7，376，119.46元，实现资产使用收入960，958.45元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额500,062元，其中：政府采购货物支出475，450元；政府采购工程支出,0元；政府采购服务支出24，612元。授予中小企业合同金额500,062元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53252400435901111