建水县民族宗教事务局2021年度部门决算

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　　建水县民族宗教事务局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家自治区关于民族宗教工作方针政策和法律法规，做党委政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。参与协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同繁荣发展，加强民族团结，维护国家统一。协调有关部门贯彻落实中央自治区的我县经济发展的特殊政策和措施，负责国家给与县少数民族发展专项资金和项目选报工作，负责县清真食品有关监督管理工作等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平新时代关于民族宗教工作的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把握正确政治方向，紧紧围绕全市工作大局，大力开展民族团结进步宣传和创建，以法治方式推进民族宗教工作，以创新精神推动解决突出问题，切实维护民族团结、宗教和顺。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县民族宗教事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县民族宗教事务局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人）.离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　建水县民族宗教事务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县民族宗教事务局2021年度收入合计9,474,353.86元。其中：财政拨款收入9,474,353.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了4,622,606.58元，主要原因清真寺改造资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县民族宗教事务局2021年度支出合计9,474,353.86元。其中：基本支出2,794,195.11元，占总支出的29.49%；项目支出6,680,158.75元，占总支出的70.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年对比减少288,957.07元，主要原因人员工资调整；项目支出与上年对比增加4,911,563.65元，主要原因清真寺改造资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,794,195.11元。与上年对比减少288,957.07元，主要原因人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,519,044元，占基本支出的54.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,884.54元，占基本支出的0.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,680,158.75元。与上年对比增加4,911,563.65元，主要原因清真寺改造资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,474,353.86元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了4,622,606.58元，主要原因清真寺改造资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,167,493.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于人员及办公经费的支出;

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出208,076.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于在职人员养老保险、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出198,466.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于在职人员医疗卫生支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出751,745元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于民族文化项目建设；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出148,573元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为23,417元，完成预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23,417元，完成预算的29.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,683元，增长48.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加7,683元，增长48.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因民族团结稳定、示范创建工作任务重。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出23,417元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出23,417元。其中：

　　国内接待费支出23,417元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结稳定、示范创建工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出54,574.59元，与上年对比减少455,693.01，主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于公务接待、召开会议和日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县民族宗教事务局资产总额283,189.61元，其中，流动资产76,834.61元，固定资产206,355元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127,377.04元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额46,480元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46,480元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　预算执行过程中，由于阿式风格清真寺改造资金项目未列入年初预算，导致决算数和年初预算数出入较大，从而使机关运行经费及“三公”经费与预算数不符，甚至出现超支现象，在以后的工作中，我局做到尽量与上级部门协调配合，使审批项目早申报早预算，避免预算执行过程中出现数据相差过大的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5、少数民族发展资金是中央财政设立的用于支持贫困少数民族地区推进兴边富民、扶持人口较少民族发展、改善少数民族生产生活条件的专项资金，是中央财政扶贫困资金的组成部分。包括修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等设施，以及改造特困群众的茅草房和危房，还可发展少数民族科技培训，发展优势种植业、养殖业等特色地方旅游产业。

　　监督索引号53252400271501111