建水县残疾人联合会2021年度部门决算

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　　建水县残疾人联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。 承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.切实加强康复服务。一是开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户残疾人实地走访。由班子成员分组带领相应科室工作人员组成走访组，有针对性地对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的残疾人家庭进行入户了解实际情况，结合康复、就业、创业、兜底保障等进行一户一策帮扶脱贫。通过摸排，脱贫建档立卡3238名残疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是开展残疾人需求调查。为摸清残疾人康复、教育、就业、创业等需求，确保符合享受康复需求项目的残疾人，特别是贫困残疾人，能真正按其所需实施精准康复、精准就业等政策，组织各乡镇开展摸底调查工作，14乡镇已完成全县残疾人康复需求统计上报工作，为全县残疾人享受康复、就业等政策提供了基础支撑。三是抓实助听器验配。为持证听力残疾人的79人，免费配备助听器82台，其中验配成人助听器74台，为在校听力残疾学生验配助听器8台，投入资金11.19万元；四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。对康复项目实施的对象、补助金额、期限等进一步明确，使残疾儿童、成人康复救助项目全面规范实施。完成肢体、智力、言语、自闭症残疾儿童、成人康复训练62人，投入资金75.6万元。实施工耳蜗手术2人；补助自费实施人工耳蜗手术1人，补助金额9万元；实施成人肢体康复训练30人，投入资金9万元；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；为7名残疾人免费假肢安装，为3名肢体残疾儿童装配矫形器,帮助残疾人提供了生活的便利，提高残疾人生活的幸福指数。五是为进一步探索我县残疾人儿童康复创新发展，县残联依托县托养中心，与红河州中医医院签订合作协议，将携手州中医医院打造以中医为特色残疾人康复新亮点，建设州级“医、康、养、教”一体化的残疾儿童康复中心，促进我县残疾人康复能力大幅提升。六是开展“全国第三十一次助残日”便民服务活动。县残联牵头组织县妇联、红十字会、州二院、县人民医院、州中医医院，在县城文安府广场开展以“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”主题宣传活动。助残日活动主要是以残疾预防宣传、盲人按摩、发放辅助器材、义诊服务、走访慰问等活动，为残疾群众带去节日的慰问及便民服务，走访慰问残疾贫困户10户、残疾学生54名。

　　2.切实加强就业培训。一是实施建档立卡残疾人户助学补助。整合上级助学项目及县级资金，继续对全县2021年考取并就读的建档立卡残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助工作正在开展补助对象人数摸底统计前期工作，于9月份实施补助。二是残疾人大学毕业生就业回访工作。2021年，我县共有残疾大学毕业生5名，为及时了解掌握毕业就业的工作情况，县残联积极联系5名毕业生，并对他们提供省残联招聘网站的信息，指导和帮助他们注册相关就业信息，对他们的生活学习情况作进行了追踪回访，为其提供事业单位招考的政策咨询服务。其中，指导建档立卡户李慧考取建水实验中学，孔若楠就业于云南星火教育校训学校。三是开展建档立卡残疾人就业培训。为有效助力农村贫困残疾人脱贫增收，联合农业农村局、人社等部门，对各乡镇有需求的残疾群众（含建档立卡残疾人）组织开展种养殖农村实用技术培训。在总结2020年紫陶培训班工作经验的基础上，利用下乡宣传、窗口服务等契机，主动了解掌握有培训需求的残疾人，扩大参训对象范围，即残疾人直系亲属均可参加培训。深入宣传和挖掘残疾人就业培训对象，开展残疾人紫陶技术培训，并颁发相关证书，为建档立卡残疾人及其家属创造就业机会，增强脱贫致富能力。

　　3.切实加强其它工作。一是残疾人托养中心建设。主体工程及附属工程已经全体完工并验收，经县人民政府批准，与州中医医院合作，共同建设托养中心。项目竣工验收并移交州中医医院。二是认真审核残疾人“两项补贴”。配合民政部门完成残疾人两项补贴审核工作，截至10月全县发放两项补贴情况生活补贴4431人，金额31.01万元，护理补贴6603人，金额48.81万元，共计11034人，金额79.82万元。三是积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费2万元，保障扶贫工作经费。四是新型冠状病毒感染肺炎防控工作。根据州残联关于做好新冠肺炎疫情防控期间残疾人工作的相关通知精神，及县委县政府疫情防控总体部署，对托养项目合作机构建水百姓医院，要求严格按照卫生部门统一部署，组织全体医务人员学习疫情防控知识，遵守人员聚集、人口流动等方面的措施和规定，疫情期间除病情特殊者一律禁止任何家属探望病人，及病人进出医院，若有情况及时上报。目前，未收到残疾人疫情防控工作相关异常情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个（建水县残疾人联合会），其他事业单位0个。

　　本单位内设机构 3个，分别是：康复科，教就科，办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县残疾人联合会2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　建水县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县残疾人联合会2021年度收入合计5,145,863.66元。其中：财政拨款收入5,143,399.64元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,464.02元，占总收入的0.05%。与上年对比增加了268，013.93元，主要是增加了残疾人事业经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县残疾人联合会2021年度支出合计5,489,109元。其中：基本支出2,488,469.9元，占总支出的45.33%；项目支出3,000,639.1元，占总支出的54.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比项目支出减少了372，345.92元，主要原因是县级财力压缩资金。抓实助听器验配，持证听力残疾人的79人，免费配备助听器82台，其中验配成人助听器74台，为在校听力残疾学生验配助听器8台，投入资金11.19万元；四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。对康复项目实施的对象、补助金额、期限等进一步明确，使残疾儿童、成人康复救助项目全面规范实施。完成肢体、智力、言语、自闭症残疾儿童、成人康复训练62人，投入资金75.6万元。实施工耳蜗手术2人；补助自费实施人工耳蜗手术1人，补助金额9万元；实施成人肢体康复训练30人，投入资金9万元；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；为7名残疾人免费假肢安装，为3名肢体残疾儿童装配矫形器,帮助残疾人提供了生活的便利，提高残疾人生活的幸福指数。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,488,469.9元。与上年对比增加了29，671.94元，主要原因是正常晋升工资待遇及社会保险缴纳支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,333,478.62元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,991.28元，占基本支出的6.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,639.1元。与上年对比减少了372，345.92元，主要原因是县级财力压缩资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,467,013.17元，占本年支出合计的81.38%。与上年对比减少了729，372.54，主要原因是县级压缩资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,128,809.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于行政单位离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出199,474.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出138,729元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70，000.00元，支出决算为27,682.55元，完成预算的39.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,449.55元，完成预算的51.12%；公务接待费支出决算为7,233.00元，完成预算的24.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照规定执行，公务接待逐步规范。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,859.55元，增长74.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,154.55元，增长43.05%；公务接待费支出决算增加5,705.00元，增长373.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年度开展对乡镇残疾人事业培训的次数增加，2021年公务用车运行维护费用有所增长，主要原因为扶贫下乡及车辆老化，车辆维修费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,449.55元，占73.87%；公务接待费支出7,233.00元，占26.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,449.55元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,449.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2021年度开展对乡镇残疾人事业培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,233.00元。其中：

　　国内接待费支出7,233.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年度开展对乡镇残疾人事业培训发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县残疾人联合会2021年机关运行经费支出147,885.64元，与上年130，094.44元对比，增加了17，791.2元，主要原因是增加了公务活动产生的相关支出，主要用于残疾人代表大会会议支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县残疾人联合会资产总额6，867，156.17元，其中，流动资产6，164.09元，固定资产184，230.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程6，676，761.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101，955.51元，其中固定资产增加121，500.00元。流动资产减少340，995.00元，在建工程增加145，146.05元，无形资产减少396.00元，对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2，376.00元，其中：政府采购货物支出2，376.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2，376.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

　　5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400376201111