建水县图书馆2021年度部门决算

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建水县图书馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善主阵地服务，提升服务质量。

今年，按新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，图书馆按疫情防控相关专业指引，本着确保安全的原则适度有序组织开展服务工作。截至,12月31日，图书馆总馆外借书刊16,294人次、88,850册次，总流通47,654人次；举办线上线下展览26期，培训5期，阅读推广活动55次；累计藏书量总共181593册，本年新增书籍14,208册（不含新增期刊1,033册），其中新增少儿文献9,223册，新增地方文献573册。此外，建水县图书馆官网、建水地方特色资源数据库、建水县图书馆移动图书馆、建水图书馆微信公众号、建水读者服务QQ群及全民阅读服务点也为读者提供了学习交流的平台和个性化的书籍借阅服务。其中，图书馆微信公众号发文48期，推文231篇。

2.拓展服务形式，提高服务水平。

（1）围绕全民阅读推广的要求，建水县图书馆周密安排部署，精心组织实施一系列活动，有绘本故事、阅读与写作知识讲座、优秀少儿电影展播、亲子课堂、书友共读、朗诵大赛、亲子活动等，共计55场,营造了良好的阅读氛围，拓展了服务形式，也不断提高了服务水平。

（2）2021年是中国共产党成立100周年，为全面开展好“学党史、铭党恩、跟党走”全民阅读活动，结合党史学习教育及我为群众办实事主题活动，图书馆策划开展了红色电影播放、红色故事会讲解、红色书籍共读及党史学习教育进家庭等活动。如阅读百年史 启航新征程——第四届“悦读建水”朗诵大赛预赛，“书香以致远 共抒家国情”党史学习教育进家庭活动，“学党史、品经典、颂党恩”红色经典诵读，红色电影《周总理在云南》播放，绘本故事《鸡毛信》、《井冈山上炮声隆》讲读，书友共读《火种》等活动，以及组织开展的数字阅读推广、精品书籍推荐、线上线下展览等，用创新方式丰富了活动载体、拓展了活动渠道，聚焦解决读者服务、图书流动服务、阅读资源匮乏等实际问题，为提升市民文化素养，丰富市民文化生活，营造浓厚的阅读氛围作出新的贡献。

（3）建水县图书馆很重视在寒暑假及节假日组织开展形式多样、内容丰富的全民阅读活动，吸引读者了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆。1月下旬，图书馆携手建水县妇联、乡镇分馆开展了“暖冬行动”志愿服务，对官厅磨依蚌小学、利民清溪小学、西庄罗弄小学贫困学生、留守儿童进行暖冬慰问，把“爱国卫生‘7个专项行动’”、“文明县城创建”及阅读服务送到孩子们身边。2月22-24日，图书馆举办了三场阅读与写作知识讲座，共有一百多名小读者参加了活动。2月25日，在建水县图书馆西庄镇分馆、西庄镇团山村美丽乡村女子学堂开展了“元”圆满满，“宵”口常开亲子活动，以故事讲述、亲子手工、游戏表演的形式激发儿童的阅读兴趣，推广亲子阅读，体验读书之乐。春节前，图书馆还携手文化馆在崇正社区、文博馆开展了“书古城书香.送新春祝福”赠春联活动。三月的书香三八活动、五月的母亲节活动，中秋的雅集，国庆的趣味手工等活动，营造了良好的阅读氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：建水县图书馆。本单位无具体内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县图书馆部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

建水县图书馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县图书馆部门2021年度收入合计1,938,792.91元。其中：财政拨款收入1,898,792.91元，占总收入的97.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,000元，占总收入的2.06%。与上年总收入1,959,644.88元对比减少20,851.97元，主要原因是2021年没有总分馆制建设经费。

二、支出决算情况说明

建水县图书馆部门2021年度支出合计2,027,792.91元。其中：基本支出1,694,580.9元，占总支出的83.57%；项目支出333,212.01元，占总支出的16.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比1,848,504.83元增加179,288.08元，主要原因是2021年5月调入1人，所以支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,694,580.9元。与上年1,614,639.91对比增加79,940.99元，主要原因分析2021年5月调入1人，所以支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出680,986元，占基本支出的40.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,212.01元。与上年233,864.92元对比增加99347.09元，主要原因分析是疫情相对稳定，活动举办的多。所以各项专项业务工作经费就比去年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,007,792.91元，占本年支出合计的99.01%。与上年1,848,504.83对比增加159288.08元，主要原因分析是2021年5月调入1人，所以支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,570,203.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于全民阅读推广活动。

8.社会保障和就业（类）支出159,651.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出173,849.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出104,088元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为497元，完成预算的0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为497元，完成预算的0.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我馆厉行节约压缩”三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少205元，下降29.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少205元，下降29.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我馆厉行节约压缩”三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出497元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是原因是因为车辆要报废，车辆封存，所以没有产生费用。

3.公务接待费支出497元。其中：

国内接待费支出497元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县图书馆部门2021年机关运行经费支出0元。与上年持平，主要原因是：厉行节约，严格出差审批，压缩办公消耗，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县图书馆部门资产总额2,986,845.67元，其中，流动资产285,546.62元，固定资产2,638,594.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,704.34元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋175平方米，账面原值157,084.6元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

八、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

十、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500301111