建水县文化和旅游局（汇总）2021年度部门决算

监督索引号53252400473501000

建水县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，建水县文化和旅游局在州文化旅游局的精心指导和建水县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实上级文化和旅游融合发展的有关精神，紧紧围绕县委全会提出的“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”的工作思路，以打造“健康生活目的地牌”为目标，抢抓大滇西旅游环线、建水-石屏“滇南最美乡愁之旅”建设等机遇，改革创新、开拓进取，实现全县文旅产业与一产、二产融合高质量发展。

1.旅游经济指标完成情况。

2021年，我县共接待国内外旅游者1,256.96万人次，同比增长28.65%。其中，接待海外旅游者0人次，同比下降100%,接待国内旅游者1,256.96万人次(过夜游客475.74万人次、一日游游客781.22万人次),同比增长28.65%。实现旅游总收入1,244,140.00万元（过夜游客收入819,185.62万元、一日游收入424,954.39万元），同比增长19.55%。

2.招商投资工作任务完成情况。

2021年，我局招商引资目标任务是引进省外到位资金5亿元，截至目前，累计完成招商引资5.02亿元，完成全年计划的100%。我局固定资产投资县级任务数12亿元。2021年，共完成固定资产投资12.65亿元，圆满完成目标任务数。

3.文化惠民演出任务完成情况。

2021年州级下达给我县的目标任务是开展70场次文化惠民演出。截至12月，我县共组织开展“我们的中国梦”文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村、戏曲进校园活动79场，服务5余万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.建水县文化和旅游局局机关

2.建水县文化市场综合执法大队

3.建水县旅游质量监督管理所

4.建水非物质文化遗产保护中心

5.建水县文化馆

6.建水县图书馆

7.建水县文物管理所

建水县文化和旅游局设9个内设机构。分别是：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县文化和旅游局2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制77人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员70人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文化和旅游局2021年度收入合计250,574,675.52元。其中：财政拨款收入250,494,675.52元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的0.03%。与上年32,720,032.58元对比增加217,854,642.94元,增长665.81%，增加的主要原因是本年度调整安排的项目较多，2021年财政拨入临安古城旅游基础设施建设项目款200,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇▪龙窑生态城PPP项目建设政府可行性缺口补助资金3,000,000.00元；云南省2019年"旅游革命"奖励评价专项资金3,761,174.05元；A级旅游景区旅游团队免费入园省级门票补助专项资金及旅游景区创建奖补资金1,845,622.50元等。

建水县文化和旅游局2021年度支出合计253,648,971.24元。其中：基本支出14,277,095.57元，占总支出的5.63%；项目支出239,371,875.67元，占总支出的94.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年31,655,001.15元对比增加221,993,970.09元,增长701.29%.增加的主要原因是本年度调整安排的项目支出较多，2021年财政拨入临安古城旅游基础设施建设项目款200,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇▪龙窑生态城PPP项目建设政府可行性缺口补助资金3,000,000.00元；云南省2019年"旅游革命"奖励评价专项资金3,761,174.05元；A级旅游景区旅游团队免费入园省级门票补助专项资金及旅游景区创建奖补资金1,845,622.50元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,177,095.57元。与上年对比基本支出减少1,664,690.49元，主要原因为抚恤金减少636，602.80元，人员调出4人人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,726,730.86元，占基本支出的96.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,364.71元，占基本支出的3.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,371,875.67元。与上年对比项目支出增加220，879,660.43元，增加的主要原因是建水县文化和旅游局机关调整安排的项目较多。具体项目开支及开展情况如：2021年财政拨入临安古城旅游基础设施建设项目款200,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇▪龙窑生态城PPP项目建设政府可行性缺口补助资金3,000,000.00元；云南省2019年"旅游革命"奖励评价专项资金3，761，174.05元；A级旅游景区旅游团队免费入园省级门票补助专项资金及旅游景区创建奖补资金1,845,622.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出50,782,176.32元，占本年支出合计的20.02%。与上年31,467,206.38元对比增加19,314,969.94元,增加的主要原因是建水县文化和旅游局机关调整安排的项目较多，2021年财政拨入建水县西庄紫陶小镇▪龙窑生态城PPP项目建设政府可行性缺口补助资金3,000,000.00元；云南省2019年"旅游革命"奖励评价专项资金3，761，174.05元；A级旅游景区旅游团队免费入园省级门票补助专项资金及旅游景区创建奖补资金1,845,622.50元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,409,171.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.04%。主要用于局机关、执法大队、质量监督管理所、非遗中心、图书馆、文化馆、文物管理所人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出等。

8.社会保障和就业（类）支出1,264,685.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出1,327,777.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工基本医疗保险、职工大病医疗保险、公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出21,960,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.24%。主要用于建水景区及配套设施补助和古城风貌恢复暨景区建设PPP项目。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出820,542元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263,000元，支出决算为22,335元，完成预算的8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,335元，完成预算的10.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56,780元，下降71.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少56,780元，下降71.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22,335元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出22,335元。其中：

国内接待费支出22,335元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出，比如：创建全域旅游示范区、重点项目规划等工作。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文化和旅游局（2021）年机关运行经费支出296,937.56元，与上年856,356.64元对比减少559,419.08元,下降65.33%，主要用于机关运行经费支出主要用于办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县文化和旅游局资产总额29,443,146.79元，其中，流动资产12,387,728.75元，固定资产15,121,896.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产62,704.34元，其他资产（文化文物资产）1,585元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减6,581,909.58元，其中固定资产减少2,992,779,.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；局机关报废报损资产35项，账面原值142,977元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。文化馆处置房屋建筑物600平方米，账面原值3,200,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；文化馆出租房屋2,584.94平方米，账面原值9,600,000.00元，实现资产使用收入160,000.00元;图书馆出租房屋175平方米，账面原值157,084.6元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,915,324.98元，其中：政府采购货物支出1,344,707元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,570,617.98元。授予中小企业合同金额8,915,324.98元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年文化馆处置杨家花园给旅投公司600平方文体、艺术团体用房的固定资产，账面原值3,200,000.00元；

2.2021年局机关入账处置紫陶博物馆给迎晖公司，账面原值10,749,392.50元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

    3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
    9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473501111