建水县投资促进局2021年度部门决算

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　　建水县投资促进局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.统计招商引资项目76个，其中：一产项目37个，二产项目20个，三产项目19个，协议总投资共计142.76亿元。引进省外到位资金121.07亿元，完成任务数121亿元的100.06%；

　　2.完成注册外商投资企业户数3户，完成年度新增注册外资企业2户目标任务的150%；实际利用外资156万美元，完成年度利用外资100万美元目标任务的156%；

　　3.绿色食品牌累计到位资金43.3亿元，完成年度目标任务26亿元的166.5%；

　　4.总投资3000万元以上新签约项目16个，完成年度目标任务12个的133.33%；

　　5.总投资3000万元以上新开工项目14个，完成年度目标任务8个的175%；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为建水县投资促进局。建水县投资促进局设下列3个内设机构：办公室、督导科、信息科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县投资促进局部门2021年末实有人员编制13人。其中：事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

　　无离退休人员。

　　无公务用车编制，无在编实有车辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县投资促进局2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县投资促进局部门2021年度收入合计2,475,370.55元。其中：财政拨款收入2,475,370.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　财政拨款收入2,475,370.55元，比上年2,321,741.52元增加153,629.03元，增加6.21%。增加原因主要是增加人员经费和项目支出。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县投资促进局部门2021年度支出合计2,475,370.55元。其中：基本支出2,058,166.04元，占总支出的83.15%；项目支出417,204.51元，占总支出的16.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　基本支出2,058,166.04元，比上年1,971,155.12元增加87，010.92元，增加原因主要是2021年正常晋升工资、职级晋升、补发2020年行政综合考评奖和事业绩效奖励；项目支出417,204.51元，比上年350,586.40增加66,618.11元，增加原因主要是增加外出招商活动、增加接待企业客商考察活动。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,058,166.04元。比上年1,971,155.12元增加87,010.92元，增加原因主要是2021年正常晋升工资、职级晋升、补发2020年行政综合考评奖和事业绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,983,877.84元，占基本支出的96.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,988.2元，占基本支出的3.59%；对个人和家庭的补助300.00元，占基本支出的0.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417,204.51元。比上年350,586.40元增加66,618.11元，增加原因主要是增加外出招商活动、增加接待企业客商考察活动。具体项目开支：办公费18,436.5元、印刷费49,208元、电费6,500元、邮电费1,000元、物业管理费600元、差旅费98,900.51元、会议费7,976元、公务招待费64,786元、劳务费54,362元、租车费69,035.5元、其他商品和服务支出37,000元、对个人和家庭的补助9,400元。开展工作情况：引进省外到位资金121.07亿元，完成注册外商投资企业户数3户，实际利用外资156万美元，绿色食品牌累计到位资金43.3亿元，提报总投资3000万元以上新签约项目16个，提报总投资3000万元以上新开工项目14个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,475,370.55元，占本年支出合计的100%。比上年2,321,741.52元增加153,629.03元，增加6.21%。增加原因主要是增加人员经费和项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,020,406.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴）、对个人和家庭的补助支出（住房公积金、独子费）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出179,552.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于支付职工单位负担16%养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出157,871.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出117,540元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付职工财政补助公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000元，支出决算为64,786元，完成预算的10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为64,786元，完成预算的10.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少65,386元，下降50.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少65,386元，下降50.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出64,786元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出64,786元。其中：

　　国内接待费支出64,786元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0元，比上年的0元增加0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县投资促进局部门资产总额307,769.81元，其中，流动资产36,066.81元，固定资产271,703.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少12,741.44元，其中：流动资产减少12,741.44元，固定资产减少0元。对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　3.社会保障和就业支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.卫生健康支出：主要反映职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出。

　　5.住房保障支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　监督索引号53252403300201111