建水县人民医院2021年度部门决算

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　　建水县人民医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县人民医院是建水地区一所规模较大、技术力量较强、学科配置合理、管理较完善，集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级综合医院，系红河卫生职业学院附属医院。承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病诊治；适宜医疗技术的推广应用；培训和指导基层医疗卫生机构人员；承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作；是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”开局之年，新的起点孕育新的机遇。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神和习近平重要讲话，在县委、县政府和县卫健局的坚强领导下，围绕大型医院巡及第二阶段提质达标，深入开展清廉医院建设及“抗疫情、正风纪、树形象”综合整治行动，抓好制度落实，持续改进服务，加强行业作风建设，着力推动医疗卫生行业风气根本好转，进一步强化内部管理，规范医疗行为，提升群众就医获得感,医院工作取得新成效。2021年我院全面落实三级医院体系战略布局，全力推进医院运行机制、管理效能、人才培养、学科建设，开展新项目新技术，提升临床服务能力及服务水平，切实提高患者就医感受。医院先后通过了危重孕产妇与新生儿救治中心复核验收；红河州大型医院巡查；创伤中心验收；第二阶段提质达标评审验收、老年友善医院创建等工作。

　　作为疫情防控主体，我院始终把院感管理作为疫情防控的头等大事。在医院门诊、急诊，发热门诊、住院病区等，严把入口关、检测关、人员关，认真查验“二码”，确保院感防控各项工作落到实处。在医院入口处设有预检分诊和扫码、测体温等环节，每日对院内职工进行体温监测，每周对职工进行核酸检测，确保重点人群“应检尽检”；进一步做好重点部门、重点区域、重点环节的感染防控，最大限度降低新冠病毒院内感染风险，确保各项工作落实落细。新冠疫苗是战胜疫情最有力的“武器”，也是常态化疫情防控的必要措施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,名称是建水县人民医院，其中内设机构是急诊科、心内科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、重症医学科等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民医院2021年末实有人员编制349人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制349人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员349人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县人民医院2021年部门决算没有国有资本经营收入、支出和“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民医院2021年度收入合计625,734,249.79元。其中：财政拨款收入159,063,774.01元，占总收入的25.42%；事业收入459,848,718.72元，占总收入的73.49%；其他收入6,821,757.06元，占总收入的1.09%。

　　1、2021年度财政拨款收入159,063,774.01元，较去年增加29,285,574.51元，一般公共预算财政拨款收入29,063,774.01万元；政府性基金预算拨款收入130,000,000.00元，为综合楼建设项目专债资金，随着公立医院改革的深入，财政加大对医院的补偿力度。

　　2、2021年事业收入459,848,718.72元，较去年增长47,736,340.87元，医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理、单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用，使就诊人次增加，使医疗收入随开展的医疗业务增加而增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民医院2021年度支出合计609,714,773.1元,较去年增加60,080,428.36元。其中：基本支出477,499,052.89元，占总支出的78.32%；项目支出132,215,720.21元，占总支出的21.68%。2021年随患者的增加，各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等费用支出都相应增加；我院实行在编人员与合同聘用制人员同工同酬，医院承担合同聘用制人员工资并为其购买五险一金，随着医院发展，合同聘用制人员越来越多，医院负担越来越重；此外，设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民医院正常运转的日常支出477,499,052.89元，较上年增加55,515,061.39元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,140,236.86元，占基本支出的4.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,138,481.83元，占基本支出的0.87%。2021年随患者的增加，各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等费用支出都相应增加；我院实行在编人员与合同聘用制人员同工同酬，医院承担合同聘用制人员工资并为其购买五险一金，随着医院发展，合同聘用制人员越来越多，医院负担越来越重；此外，设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,215,720.21元，较去年增长4,565,366.97元，包含公立医院综合改革项目支出、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控经费、医疗卫生事业发展三年行动专项经费、地方政府专项债券资金等，在项目管理工作中严格按照相关规定加强项目资金管理，做到了合规使用、专款专用，发挥了资金使用效益。本年度地方政府专项债券资金（用于综合楼项目建设）计130,000,000.00元,较上年增长30,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出30,235,238.96元，占本年支出合计的4.96%。较上年增加1,347,052.21元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出976,258.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于离退休人员丧葬抚恤费、遗属补助、离休人员生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出29,258,980.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于县级公立医院经费补助及公立医院综合改革中央财政补助资金支出、在编人员工资及艾滋病防治等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。较上年无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民医院2021年机关运行经费支出0元，较上年无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县人民医院资产总额1,213,921,290.78元，其中，流动资产517,677,144.99元，固定资产444,241,803.89元，在建工程243,191,721.98元，无形资产8,781,200.00元，其他资产29,419.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额增加208,929,498.54元， 其中固定资产增加21,058,017.29元。较上年增加21,058,017.29元、报废报损资产97项，账面原值4,384,242.00元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　建水县人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252400336200401111