建水县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算

　　监督索引号53252400336200301000

　　建水县卫生健康综合监督执法局

　　2021年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为。

　　2.对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为。

　　3.监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为。

　　4.依法对传染病防治和职业卫生工作进行监督；对违反《传染病防治法》、《职业病防治法》的行为依法进行查处 。

　　5.负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品进行卫生监督，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处。

　　6.监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为。

　　7.打击非法行医、非法采供血等违法行为。

　　8.负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪。

　　9.对消毒产品、涉及饮用水卫生产品等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　10.对生活饮用水进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　11.对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　12.对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查、查处违法行为。

　　13.对放射工作人员的放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　14.对公共场所及其它特殊场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　15.实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事后监督管理。

　　16.承担卫生执法监督现场取证等工作。

　　17.负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生执法监督信息的收集、核实和上报。

　　18.上级卫生执法监督机构指定或移交的卫生执法监督事项。

　　19.负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、职业卫生防治和母婴保健等卫生健康工作。

　　20.完成全年国家级“双随机”抽检任务。

　　21.负责辖区内公共卫生突发事件的核实、处理和上报。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为。

　　2.对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为。

　　3.监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为。

　　4.依法对传染病防治和职业卫生工作进行监督；对违反《传染病防治法》、《职业病防治法》等的行为依法进行查处 。

　　5.负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品等进行卫生监督，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处。

　　6.监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为。

　　7.打击非法行医、非法采供血等违法行为。

　　8.负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪。

　　9.对消毒产品、涉及饮用水卫生产品等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　10.对生活饮用水进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　11.对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　12.对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查、查处违法行为。

　　13.对放射工作人员的放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　14.对公共场所及其它特殊场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　15.实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事后监督管理。

　　16.承担卫生健康执法监督现场取证等工作。

　　17.负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生健康执法监督信息的收集、核实和上报。

　　18.上级卫生健康执法监督机构指定或移交的卫生健康执法监督事项。

　　19.负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生健康法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、职业卫生防治和母婴保健等卫生健康工作。

　　20.完成全年国家级“双随机”抽检任务。

　　21.对医疗机构、公共场所等新冠肺炎疫情防控监督检查，查处违法行为。

　　22.负责辖区内公共卫生突发事件的核实、处理和上报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县卫生健康综合监督执法局

　　本单位内设机构有:办公室、财务科、监督一科、监督二科、许可受理科、稽查科、建成区卫生健康监督协管站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县卫生健康综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年度收入合计4,113,788.53元。其中：财政拨款收入4,063,788.53元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的1.22%。与上年对比与上年对比增加543,842.73元，比上年增加15.23%。

　　2021年收入增加原因是财政拨款增加，人均增加0.8元，新增新冠肺炎防控经费及爱国卫生工作经费增加，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年度支出合计4,095,217.07元。其中：基本支出2,438,708.56元，占总支出的59.55%；项目支出1,656,508.51元，占总支出的40.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加702,541.28元，比上年增加23.65%。

　　主要原因分析由于临聘人员增加，劳务费增加，发放临聘人员工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局正常运转的日常支出2,438,708.56元。与上年对比增加28,138.00元，主要原因分析2021年临聘人员之间，办公材料费增加，到至日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,230,696.66元，占基本支出的91.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,011.90元，占基本支出的8.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,656,508.51元。与上年对比增加393,640.96元，主要原因分析国家“双随机、一公开”任务逐年增加，医疗、公共场所等卫生监督检查全覆盖，职业卫生监督项目加重，新冠肺炎疫情防控项目加重，加大行政处罚力度，卫生监督员及协管员培训任务常态化。基本公共卫生服务项目支出1,651,508.51元，占比99.70%。重大公共卫生专项支出5,000.00元，占比0.30%。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2021年，双随机任务207家，比2020年多49家，监督完成207家，任务完成196家，关闭11家，监督完成率100%，双随机中处罚案件45起，罚款金额1.26万元，完成率94.69%，完结率100%；

　　2.基本公共卫生服务项目主要用于建成区卫生健康监督协管员巡查的劳务费、差旅费、办公费等的支出。2021年全年开展卫生健康监督协管员巡查共计6720户次，其中开展医疗卫生监督（含非法行医和非法采供血）协管巡查1977户次、开展生活饮用水卫生监督协管巡查 80户次、开展学校卫生监督协管巡查 588户次、开展公共场所卫生监督协管巡查3952户次、开展职业卫生巡查 123户次，卫生健康监督巡查任务完成率达到100%、重点行业领域卫生健康监督检查覆盖率达到100%；

　　3.重大公共卫生项目主要用于建成区卫生健康监督协管员巡查的劳务费支出，根据国家艾滋病综合示范区的要求开展工作，对住宿场所、沐浴场所、KTV等 271户，从业人员421人开展艾滋病专项监督检查，出动工作人员145人次，车辆54车次，发放安全套10174个，艾滋病防治宣传资料467份，有效遏制艾滋病传播和蔓延，实现国家艾滋病综合示范区的总体要求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,074,461.53元，占本年支出合计的99.49%。与上年对比同期增加530,188.73元，增幅14.96%。原因是：2021年新调入参照公务员管理的人员3人，卫生监督协管员增加12人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出198,522.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳养老保险、职业年金等；

　　9.卫生健康（类）支出3,750,645.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出125,294元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,400.00元，支出决算为47,704.95元，完成预算的75.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,186.95元，完成预算的88.37%；公务接待费支出决算为3,518元，完成预算的26.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位出差减少，我单位公务用车运行维护费减少，公务接减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加482.58元，增长1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,128.58元，增长2.62%；公务接待费支出决算减少646元，减少15.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位新冠肺炎疫情防控任务重，无证行医任务难度大，隐蔽性强，加强卫生监督协管巡查力量，公务用车运行次数增加、费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44,186.95元，占92.63%；公务接待费支出3,518元，占7.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出44,186.95元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出44,186.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生健康行政处罚、日常卫生监督检查及疫情防控等相关监督检查工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

　　3.公务接待费支出3,518元。其中：

　　国内接待费支出3,518元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双随机工作、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、疫情防控等相关接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费支出187,256.36元，与上年对比减少4,707.38元，减少2.45%，主要原因分析2021年新购快检设备及差旅费减少。主要用于卫生监督协管巡查交通费、差旅费、办公费、劳务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县卫生健康综合监督执法局资产总额8,928,531.37元，其中，流动资产317,300.40元，固定资产8,611,230.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加517,704.34元，其中固定资产增加511,821.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额120,648.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120,648.00元。授予中小企业合同金额120,648.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252400336200301111