建水县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

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　　建水县疾病预防控制中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县疾病预防控制中心设有慢传科、健教科、免疫规划科、艾滋病防治科、检验中心、慢性非传染疾病防治科、传染病综合防治科、体检中心、后勤科、行政办公室共10个科室。承担着建水县的疾病预防控制、卫生监测、健康教育及科研培训的工作职责，具有国债项目投资建成的先进实验室和气象色谱仪、生化分析仪、紫外分光光度计、酶标仪等先进的检验设备，能开展鼠疫菌、轮状病毒等117项微生物检测及135项铅、砷、有机氯等理化检验，能开展五大卫生的监测、评价及从业人员的预防性健康体检工作。是一个集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、巩固提升疾控中心健康服务能力和服务水平。

　　2、全力抓好重点传染病防治工作。

　　3、加强卫生应急处置能力建设工作，提高卫生应急预测、预警能力。

　　4、强化“确保人民群众身体健康”工作宗旨，提高群众满意率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，本单位内设机构有：办公室、后勤科、艾病科、检验科、体检中心、慢传科、处突科、慢非传科、免规科、健教科、地病科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县疾病预防控制中心2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县疾病预防控制中心2021年度收入合计18,292,110.65元，比上年同期19,164,382.73元减少872,272.08元，减少原因项目经费调整。其中：财政拨款收入16,899,709.65元，占总收入的92.39%，比上年同期16,216,199.93元增加683,509.72元增加原因在职人员增加；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,382,401元，占总收入的7.56%，比上年同期2,858,207.80元减少1475,806.80元，减少原因储运费上缴及收费项目减少；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.05%，，比上年同期89,975.00元减少79,975.00元，减少原因项目经费调整。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县疾病预防控制中心2021年度支出合计18,128,700.3元，比上年同期17,233,685.70元增加895,014.6元，人员增加及疫情支出增加。其中：基本支出12,439,490.53元，占总支出的68.62%，比上年同期11,921,705.93元增加517,784.60元，增加原因人员增加；项目支出5,689,209.77元，占总支出的31.38%，比上年同期5,311,979.77元增加377,230.00元，增加原因疫情支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县疾病预防控制中心正常运转的日常支出12,439,490.53元。与上年同期11,921,705.93元增加517,784.60元，因人员增加导致比去年同期增涨4.34%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,958,064.64元，占基本支出的88.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,425.89元，占基本支出的11.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,689,209.77元。与上年对比项目支出5,311,979.77元，增加377,230.00元，因新冠疫情相关支出的增加导致项目支出比去年同期增幅7.1%。项目经费使用及开展情况如下：

　　一、基本公共卫生开支1229784.91元，全县审核上报859例食源性疾病病例资料，食源性疾病暴发事件监测系统上报2起事件监测资料。开展学校传染病疫情监测，完成 2021年学校传染病疫情分析；完成10家校外培训机构及托幼机构学校采光照明“双随机”抽检，及20所学校双随机学校卫生监督工作。完成7所学校、幼儿园共计2248人儿童青少年近视现场筛查及质量控制工作，及时完成监测数据录入和县级审核。完成枯水期和丰水期的农村生活饮用水水质监测共128个水样，枯水期合格率79.66%，丰水期合格率54.2%，全年合格率67.0%。尘肺病病人随访实际随访3人，随访率100%；全年共审核《职业病及健康危害因素监测信息系统》数据10条，职业健康档案信息3931张，农药中毒报告信息卡4张。

　　（1）、从业人员预防性健康体检工作 。认真贯彻落实《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》云财非税（2017）12号文件。全年免费开展从业人员体检办证25000余人。

　　（2）、卫生检测工作。对学校、文化娱乐、交通运输等公共场所的483件样品进行清洁消毒效果检测，出具报告98份。

　　（3）、健康教育和健康促进工作。自制各类宣传单共5800份，积极宣传疾病防治知识。摆放艾滋病、结核病、慢性病等疾病防治知识展板31块，共发放各种宣传材料29种15000余份，覆盖人口37000余人。

　　（4）、虫媒传染病防控工作。全年共完成疟疾“三热”病人血检1200例，开展县对乡级督导评估14次；春秋两季开展流行性出血热监测，共完成家鼠100只的样本采集工作；共开展5次蜱虫监测，共捕获蜱虫40只。

　　（5）、布鲁氏菌病防控工作。对面甸镇、普雄乡、岔科镇3个乡镇的部分养羊户进行血清布病抗体检测，共检测血清132人份，阳性血清6份，阳性率4.55%。

　　（6）、碘缺乏病监测工作。抽取临安镇、西庄镇、青龙镇、岔科镇、南庄镇开展碘盐及碘缺乏病监测。检测300份居民家庭食用盐，合格300份，合格率100%。

　　（7）、麻风病防治。我县累计发现麻风患者513例，2021年治愈存活者81例（石屏县龙潭田疗养院19人、院外62人），年内有现症患者3例。共收到报告可麻风疑线索122条，已排查122条，排查率100%，未发现新病例

　　二、重大公共卫生开支3599935.94元，按照“重点疾病重点防控、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，加强了鼠疫、霍乱、新冠肺炎、肺结核、艾滋病等重点传染病防控工作，加强预测预警，严防传染病暴发流行。

　　（1）鼠疫防控工作。扎实开展疫情三报及零报告工作，落实鼠疫疫情监测，重点对岔科、普雄、面甸等历史疫区开展监测工作。年内共完成鼠疫动物细菌学检验440份，血清学检验140份，昆虫细菌学检验140组，结果均为阴性。指导全县开展春秋两季的灭鼠灭蚤工作。

　　（2）霍乱防控工作。对州中医医院、州二院、县人民医院等医疗机构肠道门诊腹泻病人开展霍乱、肠道传染病监测。共监测腹泻病病例4173人次，累计送检腹泻病例标本678份，均未检出O1、O139群霍乱弧菌和肠道致病菌。

　　（3）性病艾滋病防治工作。共发放宣传资料3194份、安全套334492只；对暗娼人群开展HIV、梅毒、淋病检测381人，HIV完成率103.3%；对MSM行为人群开展首次检测人数473人，完成率99.6%；对吸毒人群发放注射器24493支、回收注射器24485支，共做HIV、梅毒、丙肝抗体检测79人次，HIV无新发阳性者；吸毒人群HIV检测率为60.77%，美沙酮转介率为8.2%。开展PITC检测41.8767万人次，完成常住人口的78.4%。对监管场所羁押人群HIV检测282人，检出HIV感染者/病人10人（均为既往阳性）。 美沙酮维持治疗门诊累计入组治疗人数820人，本年在治人数234人；在治病人HIV、梅毒、HCV检测率均达100%；累计对59名病人开展药物外带治疗服务，共计外带32504人天，外带病人尿吗啡检测阴性率达99.5%，无药品外流和其它不良事件发生。HIV新发感染率为0。截至11月30日，年内全县按现住址累计发现报告HIV感染者/AIDS病例4000例，现存活病例2987例。HIV感染者/AIDS病人CD4细胞随访检测率90.5%、配偶检测率86.5%、HIV感染者/AIDS病人接受结核病检查率86.5%、新发报告病例抗病毒治疗99.7%、成功转介率95.4%。

　　（4）结核病防治工作。进一步深化肺结核防治“三位一体”工作模式，强化医防结合、管理有力、协作高效、运行规范的工作机制；充分发挥县、乡、村三级网络，规范肺结核病人管理工作。全年确诊治疗结核病人共报告239例，安排专人管理及定期随访，肺结核患者管理率达100% ；提供HIV筛查216例，新登记肺结核患者接受艾滋病病毒抗体检测90.4%。发现双重感染患者11例，均已纳入治疗管理，双重感染者的抗结核治疗率为100%。年内发现辖区内学生肺结核患者23例，已按要求休学在家服药治疗。

　　（5）、慢性非传染病防治工作。按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范（第三版）》要求，加强对各项目执行单位慢病管理人员培训及指导。全年共完成65岁以上老年人完成健康管理36951人，管理率56.0%；高血压患者规范管理人数36620人，管理率80.9%；完成糖尿病患者规范管理人数8426人，管理率达75.7%；最近一次随访血糖达标人数为6918人，控制率为62.1%。完成死因登记报告信息系统录入审核人数为3624人，审核率达100%，初死亡率为653.2/10万；完成肿瘤监测1061人，完成率达117.9%。完成心脑血管疾病监测系统录入审核人数3290人，完成率达246.4%，发病率为615.9/10万；口腔健康教育宣传及筛查3次，完成窝沟封闭人数865人，窝沟封闭牙数2506人，完成率100.2%；完成慢性呼吸系统疾病上报2374人，完成率139.6%。

　　（6）计划免疫规划工作。全县报告常规接种率：卡介苗接种率98.7%；甲肝减毒活疫苗应种5081人，实种5043人，接种率99.3%；乙肝疫苗及时接种应种3580人，实种3131人，接种率87.5%；脊灰疫苗、无细胞百白破、麻腮风疫苗、A 群流脑、A+C流脑疫苗、乙脑减毒活疫苗接种率均达99%以上。

　　三、突发公共卫生支出661288.92元，新冠肺炎疫情防控工作。严格执行24小时应急值班值守，积极开展疫情研判和风险评估，把防控排查工作落实落细，提前布局，强化人员培训、流调溯源、疫情监测、采样与检测、消毒、健康教育等工作。

　　修订了《建水县疾控中心新冠肺炎防控方案》，中心先后举行了3次涵盖流行病学调查、科学消毒、核酸采样等内容业务培训会，覆盖县域内县乡两级医疗卫生机构共计280余人次。中心组织开展疫情应急处置现场演练2次，共计参加人次140人次，为现场应急处置打下基础。

　　坚持常态化防控和应急处置相结合。一是积极开展风险人群排查和管控。年内累计排查涉疫地、中高风险地区入（返）建人员5238人，经排查，在建3224人；年内累计追踪排查境外入建人员570人，其中外籍234人，中国籍336人；年内累计集中隔离观察196人。二是涉疫包裹事件应急处置。年内累计排查处置2起涉疫包裹事件，累计排查涉事包裹25个，涉及人员152人，按防控方案等要求及时对相关人员进行管控，并对涉事包裹、产品及接触人员进行采样开展核酸检测，均未检出阳性，未引起疫情的输入。三是开展常态化下环境及重点人员监测工作，累计采样检测1633份，结果均为阴性；按照应检尽检的原则，完成中高考、党代会相关人员检测2806人份，结果均为阴性。四是开展重点场所消毒工作。对涉疫场所、集中隔离医学观察场所进行消毒；对会议室、办公楼、街道等人群密集性高的重点场所按需开展预防性消毒，累计消毒面积达43万平方米。五是提供疫情防控技术指导。累计对重点场所（包括客运站、超市）、工地开展了防控技术指导，积极参与县内大型会议、人才招聘、升学或入职考试等活动的疫情防控指导工作。

　　三、其他卫生健康支出198200元，州级统一招标采购用于工作场所职业病危害因素监测工作设备购置。尘肺病病人随访实际随访3人，随访率100%；全年共审核《职业病及健康危害因素监测信息系统》数据10条，职业健康档案信息3931张，农药中毒报告信息卡4张。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出16,968,907.99元，占本年支出合计的93.6%，与上年财政拨款支出16,178,716.19元相比增加790,191.80元，主要原因是疫情相关支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,120,418.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，与上年同期1,229,214.84元相比减少108,796.66元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费。

　　9.卫生健康（类）支出15,159,344.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%，与上年同期14,184,749.35元，增加974,595.45元，主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出689,145元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年同期对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县疾病预防控制中心资产总额33,827,538.84元，其中，流动资产12,442,951.91元，固定资产21,219,074.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程165,512.07元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,506,157.32元，其中固定资产增加652,377.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184,537.00元；报废报损资产241项，账面原值1,844,221.86元，实现资产处置收入36,055.00元；出租房屋581平方米，账面原值1,743,000元，实现资产使用收入197,095.07元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额185,001.00元，其中：政府采购货物支出185,001.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400336200201111