红河州建水县盘江乡2021年度部门决算

红河州建水县盘江乡2021年度部门决算

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　　红河州建水县盘江乡2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，坚强社会管理、委会农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量水平。做好乡村规划，推动产业结构调整，农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进盘江民主宗教、教育、卫生、民政、环保、道路交通、安全生产、防汛抗旱、禁毒防艾、防灾减灾、脱贫攻坚、社会保障、社会福利、养老保险等工作。 

　　5.加强乡级财政的监督和管理。 

　　6.指导村民委员会的组织制度建设和业务制度建设，促进村民委员会民主自治。 

　　7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。 

　　8.协助和支持设置在本行政区内不隶属于乡的国家机关和事业单位工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　本单位2021年地方财政总收入520.84万元，同比增长13.07%；一般公共预算财政拨款收入1,641.85万元，一般公共预算财政拨款支1,701.85万元，同比减少5.73%、4.15%；农村常住居民人均可支配收入为13,786元；招商引资2亿元；固定资产投资2.5亿元。投资440万元，完成苏租、下白德、普家境、新安4条产业路建设，投资480万元开工建设百里拉、大河边、小新寨3条通村道路，全乡道路建设持续完善；投资1,200万元的冲子小流域坡耕地水土流失综合治理项目建设完工和2,500万元的光伏提水工程正在有序推进1,000方水池建设完工，其他3个方水池正在建设光伏区支架完成安装，部分输水官网完成填埋，完成工程总量的60%，农田水利设施逐步完善；投资50万元完成新安智能停车库合作经营项目，完善基础设施建设同时发展了村级集体经济，投资7.7万元完成农村危房改造项目，投资60万元，完成苏租、新安老党员活动阵地项目，文化卫生设施日臻完善；聘请保洁员116人，投入机械10台，清理农村生活、建筑垃圾3,847吨，清理农村户外小广告、墙体喷绘广告1,710处；村内环境绿化3,000㎡，农村风貌改造1,500㎡，拆除无人居住老旧房屋5,280㎡，打造环境优美的宜居乡村，在公众场所新建洗手设施16个、公厕2座、户厕86座，农村人居环境短板逐步补齐。圆满完成全年目标任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县盘江乡2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1.行政单位（建水县盘江乡人民政府）；  

　　2.参照公务员法管理的事业单位（建水县盘江乡财政所）；  

　　3.其他事业单位（建水县盘江乡农业综合服务中心、建水县盘江乡国土和村镇规划建设服务中心、建水县盘江乡社会保障服务中心、建水县盘江乡文化广播电视服务中心、建水县盘江乡企业管理服务中心）。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州建水县盘江乡2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管 理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　红河州建水县盘江乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 （详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县盘江乡2021年度收入合计17,730,235.71元。其中：财政拨款收入17,018,505.64元，占总收入的95.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入711,730.07元，占总收入的4.01%。与2020年度收入合计17,655,761.36元相比增加74,474.35元，比去年上升0.42%，原因是财政拨款收入减少637,255.72元，其他收入增加711,730.07元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与去年相比保持不变。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县盘江乡2021年度支出合计17,730,235.71元。其中：基本支出12,153,235.71元，占总支出的68.55%；项目支出5,577,000元，占总支出的31.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比总支出减少25,525.65元，比去年下降了0.14%，原因是基本支出比去年的11,922,461.36元增加230,774.35元，项目支出比去年的5,833,300.00元减少256,300.00元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与去年相比不变。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,153,235.71元，与上年对比增加了230,774.35元，主要原因分析是人员经费和公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,783,338.81元，占基本支出的88.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,369,896.9元，占基本支出的11.27%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县盘江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,577,000元。与去年的5,833,300.00元相比减少256,300元。主要原因是项目资金支出比上年减少，前面年度扶贫资金投入力度较大，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，本年项目就有所减少。项目资金主要用于田间道路建设、活动室建设、村内道路硬化工程、智能停车库合作经营项目、农村危房改造等。具体项目支出如下：红财农发〔2020〕104号盘江乡苏租村委会横路机耕路建设项目1,400,000.00元；红财农发〔2021〕47号盘江乡下白德村委会雾露冲村产业发展基础设施建设项目400,000.00元；红财农发〔2021〕30号盘江乡普家境村委会牛百甸机耕路建设项目1,450,000.00元；红财农发〔2021〕30号盘江新安村委会新安村机耕路建设项目1,150,000.00元；建财发〔2021〕11号新安村智能停车库合作经营项目500,000.00元；红财社发〔2021〕89号农村危房改造项目77,000.00元；红财综发〔2021〕27号盘江乡苏租老党员活动阵地建设项目350,000.00元；红财综发〔2021〕22号建水县新安村委会拢拱村活动室建设250,000.00元；所有项目均已按要求完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县盘江乡2021年度一般公共预算财政拨款支出16,418,505.64元，占本年支出合计的92.6%。与上年的17,415,761.36元相比减少934,255.72元，减少了5.36%.主要原因减少扶贫项目资金投入力度，农村基础设施建设基本完善，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，减少了项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,483,189.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.31%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出298,172.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,048,239.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出758,176.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于合管办奖金、绩效工资等人员经费支出；以及计生宣传员、计生信息员生活补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出7,156,923.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.59%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出128,918.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。 

　　19.住房保障（类）支出544,886元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于农村危房改造。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县盘江乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,377.00元，支出决算为53,868.00元，完成预算的30.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,910元，完成预算的22.76%；公务接待费支出决算为36,958元，完成预算的35.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的55,521元减少1,653元，下降2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,401元，下降60.96%；公务接待费支出决算增加24,748元，增加202.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,910元，占31.39%；公务接待费支出36,958元，占68.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16,910元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出16,910元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出36,958元。其中： 

　　国内接待费支出36,958元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次951人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县盘江乡2021年机关运行经费支出216,219.12元，与上年355,921.68元相比减少139,702.56元，下降39.25%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州建水县盘江乡资产总额33,070,328.45元，其中，流动资产26,110,376.12元，固定资产6,959,952.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额34,195,611.59元相比，本年资产总额减少1,125,283.14元，其中固定资产增加4,116,924.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

    三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额9,103,357.34元，其中：政府采购货物支出77,325.00元；政府采购工程支出9,026,032.34元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,103,357.34元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　5、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　6、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　7、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　8、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　9、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　10、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　12、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　13、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　14、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156501111