红河州建水县普雄乡2021年度部门决算

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红河州建水县普雄乡2021年度部门决算

目录

第一部分  红河州建水县普雄乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县普雄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

 建水县普雄乡政府成立于1990年1月，单位性质为行政事业单位，负责全心全意为人民服务的方针路线，以建设“生态普雄、人文普雄、美丽普雄”为目标，共同发展推进全乡社会主义建设。

（1）贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

（2）组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

（3）组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

（4）指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

（5）按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我乡高度重视疫情防控和经济社会发展，全乡上下凝心聚力，共克时艰，各项经济指标稳中有进，凸显了我乡经济的坚实基础和良好韧性。2021年全乡实现财政总收入2,149万元；公共财政预算收入1,111万元，为年初预算1,194万元的93.05%；公共财政预算支出2,145万元，为年初预算的165%；引进省外实际到位资金2.01亿元，完成固定资产投资1.5亿元。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就是抓民生”理念，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，统筹产业发展和村庄规划建设，加快补齐基础设施短板。预计投资1000余万元开展纸厂村古树茶保护与开发项目，目前完成一期投资239.71万元的厂房建设。投入500余万元实施纸厂村、龙岔村、集镇等4个基础设施建设项目，建设内容涵盖温泉水源点保护与开发、农村污水治理、村容村貌提升。投资500余万元的集镇、藤子寨饮水工程已开工建设，有效改善农村生产生活条件。投资16万元完成两岔河山洪灾害整治、小农水工程等建设项目。预计总投资390余万元，推动实施进乡道路、普雄村村内道路修缮改造项目。普雄集镇实现5G信号覆盖，高质量网络得到进一步拓展。他腊输水隧洞通过技术评审并纳入全县城乡供水一体化建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县普雄乡2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.普雄乡人民政府

2.普雄乡财政所

3.普雄乡企业管理服务中心

4.普雄乡文化广播电视服务中心

5.普雄乡农业综合服务中心

6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7.普雄乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县普雄乡2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

红河州建水县普雄乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县普雄乡2021年度收入合计25,270,162.7元。其中：财政拨款收入21,850,032.02元，占总收入的86.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,420,130.68元，占总收入的13.53%。与上年对比，财政拨款收入增加5,534,940.47元，主要原因是本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目增加，如普雄乡九头山机耕路建设项目、普雄乡九头山农田水利设施建设项目；其他收入增加1,046,384.44元，主要原因是本年度新增基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目。

二、支出决算情况说明

红河州建水县普雄乡2021年度支出合计24,631,827.35元。其中：基本支出14,261,827.35元，占总支出的57.9%；项目支出10,370,000元，占总支出的42.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加276,002.95元，主要原因是工资基数上涨；项目支出增加5,745,340元，主要原因是本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目增加，如普雄乡九头山机耕路建设项目、普雄乡九头山农田水利设施建设项目、层就业和社会保障公共服务设施补短板项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,261,827.35元。与上年对比增加276,002.95元，工资基数上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,207,625.12元，占基本支出的78.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,054,202.23元，占基本支出的21.42%。人均运转支出237,697.12元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,370,000元。与上年对比，项目支出增加5,745,340元，主要原因是本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目增加，如普雄乡九头山机耕路建设项目、普雄乡九头山农田水利设施建设项目、层就业和社会保障公共服务设施补短板项目。普雄乡九头山机耕路建设项目总投资3980000元，新建建设从七棵树村委会九头山片区机耕道1条，总长为5790米，标准为四级砂石路面，路面采用C30混凝土面层总长1000米，路宽6.5米，2021年已完工投入使用。雄乡九头山农田水利设施建设项目总投资2550000元，普雄乡七棵树村委会九头山农业灌溉建设项目项目1个，在七棵树九头山至畔山片区安装DN100镀锌管输水管10960.65米。项目建成后，将进一步改善七棵树村委会九头山片区的灌溉设施和灌溉条件，提高了灌溉效率，增加耕地的有效使用面积，并在增加土地产出的同时也增加了耕地的复种指数。层就业和社会保障公共服务设施补短板项目总投资800000元，新建办公用房一间，2021年支付进度款240000元，2022年完工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县普雄乡2021年度一般公共预算财政拨款支出21,450,032.02元，占本年支出合计的87.08%。与上年对比增加5,134,940.47，主要原因是工资表基数上涨，本年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,058,380.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。主要用于我乡人大、党委、政府、企业中心、财政所等机构的人员支出和日常公用支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出290,369.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于我乡文化站等机构的人员支出和日常公用支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,661,903.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于我乡6个村委会、61个村民小组办公经费支出，社保中心人员和日常公用支出，我乡在职人员基本养老保险支出及退休人员公用支出。

9.卫生健康（类）支出1,092,314.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于普雄乡计生办人员支出和日常公用支出，普雄乡在职人员医疗保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12,489,626.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.23%。主要用于我乡农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出271,990.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于我乡国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出。

19.住房保障（类）支出585,448元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于我乡在职人员住房公积金及农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县普雄乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119,196元，支出决算为18,414.55元，完成预算的15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,414.55元，完成预算的28.18%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡“三公”经费主要用其他资金支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15,296.45元，下降45.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,164.45元，下降39.78%；公务接待费支出决算增减少3,132元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡“三公”经费主要用其他资金支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,414.55元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,414.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,414.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、人居环境提升、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县普雄乡2021年机关运行经费支出410,168.46元，与上年对比减少16,057.46元，主要原因是本年度压缩预算开支。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、计生办、财政所办公费及日常维修费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州建水县普雄乡资产总额12,024,952.64元，其中，流动资产4,771,152.52元，固定资产7,227,300.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,768,148.4元，其中固定资产减少52,820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值248,810元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,014,344.09元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出9,014,344.09元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,014,344.09元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

10、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

12、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

14、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156201111