建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度部门决算

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　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

　　2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

　　3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

　　4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

　　5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

　　6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

　　7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

　　8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

　　9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，继续在县委、县政府的坚强领导下，强化管理、发展壮大、宣传推介，强化责任担当，紧盯指标体系、补齐创建短板，努力把建水紫陶文化产业园区建设得更具活力、更具特色，把紫陶文化产业培育成为带动区域经济发展新的增长极，为新时代建水的振兴崛起作出更大贡献。

　　1.进一步强化园区内部管理和行业管理，强力推进园区基础设施建设。

　　2.进一步规范陶土资源管理使用。

　　3.认真落实党风廉政建设各项工作。

　　4.继续开展规上企业培养和人才培养工作。

　　5.开展国家知识产权试点园区创建及国家级版权示范园区创建工作。

　　6.加大紫陶品牌宣传推广工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。）参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度收入合计4,503,097.79元。其中：财政拨款收入4,503,097.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入对比减少713,117.32元，减少的主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度支出合计4,533,082.79元。其中：基本支出2,695,591.66元，占总支出的59.46%；项目支出1,837,491.13元，占总支出的40.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比减少653,132.32元，减少的主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,695,591.66元。与上年对比增加1,580,569.02元，增加的主要原因为2021年度本单位新录用、调入人员共计11人，调出2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,569,617.86元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,973.80元，占基本支出的4.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,837,491.13元。与上年对比减少2,233,716.34元，减少的主要原因为2021年度项目收入较2020年减少。具体项目开支及工作开展情况：红财建发〔2021〕43号建水紫陶溯源系统州级补助经费支出300,000.00元，2021年已完成初步设计编制；建财发〔2021〕11号园区发展补助资金支出483,794.16元，用于园区发展建设支出；建财预〔2021〕279号产业示范园区创建经费支出441,148.45元，用于支付园区环境质量提升改造、第三方咨询服务费及创建办公费等创建尾款；建财预〔2021〕481号工作经费补助支出200,000.00元，用于保障园区正常运转；建财预〔2021〕105号建水紫陶重点企业培育扶持经费支出412,548.52元，奖补了云南昌泰建水紫陶发展有限公司、云南合纵紫陶产业有限公司、云南浪鬼建水陶文化有限公司等七家企业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,503,097.79元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加1,296,882.68元，增加的主要原因是本年单位新调入、录用人员共计11人，调出2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,476,517.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.2%。主要用于在职人员工资福利支出和项目支出。其中：基本工资695,734.00元，津贴补贴750,239.00元，奖金155,000.00元，绩效工资344,656.00元，其他社会保障缴费9,587.39元，办公费410,204.08元，水电费7,908.20元，差旅费33,471.00元，维修费387,806.33元，公务接待费4,364.00元，委托业务费300,000.00元，工会经费8,374.80元，其他交通费用83,250.00元，其他商品和服务支出15,033.00元，奖励金370.00元，办公设备购置70,520.00元，费用补贴200,000.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出246,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出。

　　9.卫生健康（类）支出209,197.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出140，223.57元、公务员医疗补助缴费65,217.90元、其他社会保障缴费3,756.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类412,548.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于支持中小企业发展和管理。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出157,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于本单位在职职工住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为4,364.00元，完成预算的1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,364元，完成预算的1.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位新成立，业务往来量不多。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,794.00元，增长177.96%。其中：无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算增加2,794.00元，增177.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位接待上级部门和来访群众事项较多，加之年初紫陶产业发展中心并入，所产生的接待费由本单位统一支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,364元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展相关工作。

　　2.公务用车购置及运行维护费0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,364元。其中：

　　国内接待费支出4,364元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民族艺术馆、云南大学、上海交大等单位因推进紫陶产业相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2021年机关运行经费支出95,988.8元，与上年对比增加47,767.16元，增加的主要原因是单位新调入人员增加。部门机关运行经费主要用于单位商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额665,827.15元，其中，流动资产46,666.15元，固定资产619,161.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341,202.98元，其中固定资产增加328,348.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额56,710.00元，其中：政府采购货物支出56,710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56,710.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400746801111