建水县紫陶产业发展中心2021年度部门决算

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　　建水县紫陶产业发展中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、县政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、县政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进《云南省红河哈尼彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；

　　2.负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；

　　3.负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；

　　4.负责紫陶产业发展政策、措施的制定；

　　5.负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；

　　6.负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；

　　7.负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；

　　8.负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；

　　9.负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；

　　10.负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；

　　11.负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；

　　12.负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；

　　13.负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；

　　14.负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；

　　15.负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.着力加强党建工作，健全紫陶产业发展新思想。

　　2.着力打造产业链条，拓展紫陶产业发展新空间。

　　3.着力培育经营主体，构建紫陶产业发展新雁阵。

　　4.着力推进创业创新，培育紫陶产业发展新动能。

　　5.着力树立品牌形象，重塑紫陶产业发展新内涵。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县紫陶产业发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县紫陶产业发展中心。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县紫陶产业发展中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1)人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县紫陶产业发展中心没有县政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用县政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《县政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2021年度收入合计1,454,394.10元。其中：财政拨款收入1,454,394.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入对比减少1,256,949.46元，减少的主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2021年度支出合计1,454,394.10元。其中：基本支出1,081,868.10元，占总支出的74.39%；项目支出372,526.00元，占总支出的25.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比减少1,663,777.19元，减少的主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,081,868.10元。与上年对比增加332,893.73元，增加的主要原因是本年度人员保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060,290.38元，占基本支出的98.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,577.72元，占基本支出的1.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372,526.00元。与上年对比减少1,663,777.19元，减少的主要原因是本年度项目支出减少。具体项目开支及工作开展情况：红财发〔2021〕38号建水县紫陶产业发展人才培养专项资金支出368,540.00元，开展人才队伍培训5场次，培训从业人员1451人次，开展紫陶相关会展、活动5场，组织企业外出考察、学习5次；建财发〔2021〕11号县紫陶产业发展中心工作经费支出3,986.00元，用于保障单位正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县紫陶产业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,454,394.10元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少244,883.46元，减少的主要原因是项目支出安排减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,201,687.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于在职人员工资福利支出和项目支出；其中：工资福利支出807,328.86元，商品和服务支出394,103.72元，对个人和家庭的补助支出255.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出99,578.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出；

　　9.卫生健康（类）支出87,052.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出57，622.45元、公务员医疗补助缴费26,926.35元、其他社会保障缴费2,504.00元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出66,075元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于本单位在职职工住房公积金的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县紫陶产业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为70,000.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是紫陶产业发展中心并入县紫陶园区管委会，接待支出由县紫陶园区管委会统一支付。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少641元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少641元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因紫陶产业发展中心并入县紫陶园区管委会，接待支出由县紫陶园区管委会统一支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县紫陶产业发展中心资产总额108,032.45元，其中，流动资产21,454.45元，固定资产81,678.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,133.54元，其中固定资产增加6,856,63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、县政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解县政府活动的范围和方向，也可以体现县政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映县政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、县政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是县政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映县政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400746901111