建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年度决算

　　监督索引号53252400376300101000

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所

　　2021年度决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一年来，在局党组的正确领导下，在上级有关部门的具体指导下，我们始终坚持以服务管理好军休干部为工作核心，重点抓好两个待遇（即：政治待遇、生活待遇）的落实和各项规章制度的完善，切实为军休干部办好事、办实事。朝着建设“文明、和谐、进步”的军干所继续前进。

　　1.一年来工作回顾

　　(1)切实加强党建，发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，军干所党支部从基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障“五个基本”入手，全面加强军干所党支部建设，努力为建水军休工作提供坚强的组织保证。二是组织生活规范有序。从规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、批评与自我批评等党的组织生活入手，固化细化组织生活的程序、内容、形式，全面提升军干所党支部组织生活规范化水平。按时收取党费，定期召开支委会、主题党日活动，做到每次活动有主题、有效果、有影响，实现活动经常化、常态化。每月5日组织军休干部集中学习党的最新理论成果和上级文件精神，促使全体军休干部保持思想上清醒、政治上坚定，自觉做到思想上对标对表、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决。同时，向军休干部发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等书籍，有学党章党规、学系列讲话，做合格党员。采用集中学习与自学等方式进行学习使全体同志做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。

　　军干所重大事项都经集体讨论，依靠科学决策，按照支部决议实施。二是坚持走群众路线。注意联系走访，倾听军休干部的意见和建议，对于他们提出的好建议、好办法，都予以采纳；对一时难以落实的建议，尽自己所知做好解释工作，并及时向上级领导汇报。三是清正廉洁。工作人员按照政策办事，在重大事项上，坚持广泛征求意见，支委会进行决策，添置设施设备坚持政府采购。

　　（2）加强疫情防控，众志诚诚战疫情。今年在疫情防控阻击战中，军休干部积极响应党中央国务院号召，坚决贯彻落实退役军人事务部和省州县退役军人事务部门的各项决策部署，主动战“疫”。制定了《建水县军干所新冠病毒感染疫情防控处置预案》，明确了人员分工、目标要求和防控体系，压紧压实疫情防控责任。利用工作群、微信群和军休所内的公告栏，及时发布疫情防控知识，从疫情科普、就医流程、防控重点、防控措施等多个方面详细介绍疫情防控知识，增强军休干部防控意识，凝聚防控合力。疫情期间，军休所及时向军休干部发放一次性口罩和消毒液等物资，对军休干部及家属进行体温监测、对公共环境和军休干部住房进行消毒，对外地居住的军休干部健康情况进行电话询访，全面建立军休干部健康档案。

　　合力建设军休和谐家园。积极引导军休干部参与支持配合军休所的建设，无论是党支部建设、党费的使用、军休文化活动，还是军休所的“大情小事”，军休所支委都主动向军休干部征求意见建议，并及时将军休干部的意见建议融入军休所长远建设、日常保障中，集共识、融民意、促发展。在军休干部党员中大力开展政治理论学习，提高思想政治素质。

　　（3）认真落实军休干部的两个待遇

　　一是根据上级文件精神，及时调整了军休干部离退休费，为新移交军休干部办理了档案移交、组织关系转移、户口迁移和医保手续。妥善办理了去世军休干部的善后事宜及有关抚恤政策的落实。

　　二是进一步加强内控制度的落实，军休干部住院、生日慰问和家访制度等。如军休干部急病、重病或行动不便时派车送医院；每季度工作人员对军休干部家庭进行走访，了解其情况，经常性地保持联系，为他们排忧解难。

　　三是做好了综治维稳工作。加强了对所内租赁户流动人口的管理，加强了特殊时期的值班管理，确保了我所的安全、和谐和稳定。

　　四是及时宣传报道军休工作。军休干部和工作人员以《红河军休》、《云岭军休》手机APP载体，积极投稿，及时反映我所军休工作的动态及写作风采。迎得了省州退役军人事务部门的好评。与时俱进，建立了建水县军干所手机微信群，方便了军休干部联系交流，也提高了所里的工作效率。

　　五是为实现六个老有，积极开展形式多样的活动。年初组织军休干部开展迎新春文体比赛活动；春节进行走访慰问和座谈；因受到疫情的影响，取消了部分活动；清明节到烈士陵园祭扫英烈；5月组织军休干部到泸西县工会疗养基地进行了为期10天的疗养；七一建党节期间，在新中国建党100周年之际，县领导和局领导为部分军休干部颁发了光荣在党50年纪念章，并组织收看了庆祝建党100周年习近平总书记重要讲话；在建军九十四周年之际组织军休干部召开八一建军节座谈会和聚餐；敬老节组织军休干部参观建水县紫陶博物馆；年底认真组织军休干部开展健康体检，细心掌握军休干部的身体状况，并及时做好医疗保健和存档工作。军休干部活动中心定期（每个月10号20号）开展文体活动（但受疫情影响，会取消活动），实现了老有所学老有所乐，军休干部还老有所为，发挥自身余热，积极为军干所发展献计献策，促进了军干所的和谐发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。建水县人民政府军队离休退休干部休养所内设办公室、医务室等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度收入合计6,061,067.06元。其中：财政拨款收入5,379,497.5元，占总收入的88.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入681,569.56元，占总收入的11.25%。与上年对比增加476232.81元，原因是年初预算数不含退役士兵安置经费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年度支出合计6,061,067.06元。其中：基本支出2,460,936.77元，占总支出的40.6%；项目支出3,600,130.29元，占总支出的59.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加475,848.99元，主要原因是军休人员待遇增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,460,936.77元。与上年对比减少2,141,558.77元，主要原因2021年上级下达所有指标列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,346,224.55元，占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,712.22元，占基本支出的4.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,600,130.29元。其中：1.离退休费支出3,074,424.95元，用于建水县军队离休退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.生活补助515,135.34元。用于建水县军队离休退休人员个人家庭和补助支出。3、办公费等支出10,570元。与上年对比增加2,617,407.76元，主要原因分析2021年度离休退休人员待遇增加，上级下达所有指标列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况支付办公费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出5,379,497.5元，占本年支出合计的88.75%。与上年对比减少383.82元,主要原因分析军休人员自然减员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出5,216,942.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.98%。主要用于发放军休干部离退休费；管理机构人员工资以及管理机构公用经费。

　　2.卫生健康（类）支出162,555.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为257元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为257元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少36,362.8元，下降99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少34,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,362.8元，下降90.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出257元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出257元。其中：

　　国内接待费支出257元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。2021年其他市县军休单位业务往来接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2021年机关运行经费支出39,274.35元，与上年对比减少31,711.05元，主要原因分析部门机关运行经费中办公费、三公经费减少。主要用于办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额9,560,324.28元，其中，流动资产873,214.11元，固定资产8,675,109.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,506,091.38元，其中固定资产增加11,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　3、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　4、 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　6、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　监督索引号53252400376300101111