建水县水电勘测设计队2021年度部门决算

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　　建水县水电勘测设计队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为农村水利建设提供技术支持与管理保障；为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务；为主管局管理的水利工程维修养护管理工作提供持术支持；参与组织实施主管局负责的水利工程建设管理；指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）河道治理工程：加紧曲江建水县曲江镇段治理工程的扫尾、验收工作，岔科河一、二期治理工程正在抓紧施工中，泸江河治理工程已近尾声，曲江甸鲁坝山洪沟治理工程实施完成，正在准备验收中。

　　（2）水库工程：在建大田水库、施家寨水库、铜厂水库、红罩塘水库、拄月湖。梭所水库、黑白冲水库等12个病险水库除险加固工程建设管理工作。

　　（3）继续完成全县14个乡镇脱贫攻坚人饮安全巩固提升工程,14个乡镇的饮水安全得到了巩固提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　建水县水电勘测设计队2021年度部门决算编报的单位共1个暨建水县水电勘测设计队。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。建水县水电勘测设计队内设机构有：领导室、办公室、资料室、设计室、测量室、仪器室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县水电勘测设计队2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县水电勘测设计队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县水电勘测设计队部门2021年度收入合计4,618,020.74元。其中：财政拨款收入4,618,020.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加252，276.83元，主要原因是调整基本工资、增加养老保险、事业医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县水电勘测设计队部门2021年度支出合计4,618,020.74元。其中：基本支出4,518,020.74元，占总支出的97.83%；项目支出100,000元，占总支出的2.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加252，276.83元，主要原因是调整基本工资、增加养老保险、事业医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,518,020.74元。与上年对比增加210，948.85元，主要原因是调整基本工资、增加养老保险、事业医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,434,997.51元，占基本支出的98.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,023.23元，占基本支出的1.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比增加41,328.33元，主要原因是增加各种费用。具体项目开支及开展工作情况：2021年我单位的工作是施工管理，经常往返于工地，差旅费、水电费、邮电费、电脑维修费、门卫劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县水电勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,618,020.74元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加252，276.83元，主要原因是调整基本工资、增加养老保险、事业医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出443,484.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于：事业单位离退休公用经费支出数为2,484.59元；机关事业单位养老保险缴费支出数为410,946.72元；机关事业单位职业年金缴费支出30,053.56元；

　　9.卫生健康（类）支出401,957.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。事业单位医疗支出数为245,087.51元；公务员医疗补助支出数为144,663.10元；其他行政事业医疗支出数为12,207元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　12.农林水（类）支出3,497,749.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于在职工人员经费和日常公用经费支出数为3,497,749.26元；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　19.住房保障（类）支出274,829元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职工住房公积金支出数为274,829元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县水电勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因节约开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县水电勘测设计队部门2021年机关运行经费支出0元,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县水电勘测设计队部门资产总额664,541.07元，其中，流动资产36,880.07元，固定资产615,661元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798.62元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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