建水县殡仪馆2021年度部门决算

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　　建水县殡仪馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县殡仪馆是县民政局下属差额拨款的事业单位。贯彻执行国家殡葬法律、法规、政策，开展殡仪馆经营管理和服务工作；负责全县范围内遗体接运、冰冻、火化以及骨灰寄存等殡仪服务；为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品销售；做好运灵车辆的使用及管理。负责公墓日常维护管理，安装制作墓穴及提供丧葬服务。完成县民政局交办的其他工作任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.完善殡葬基础设施建设

　　为减轻群众负担，进一步深化殡葬改革，实现殡葬服务优质化，加强殡葬服务窗口建设，不断创新殡葬服务模式，提高公共服务能力。馆内提出了综合服务的设施建设。

　　一是新建五层业务综合楼，包括有业务办理区、家属休息区、功能房、仓库、寄存室，为群众提供更加方便快捷的服务办理。现正在对该项目进行可研究性报告，预计“十四五”期间完成该项目的基础施工。

　　二是为适应殡葬改革后业务量的增加，同时也为提升改造殡葬设施，经馆务会研究决定新增火化炉、除尘设备各两台，寄存格位100个，冰柜5组，冰冻室一间，约100平方米。

　　三是购置殡葬业务用车。殡仪馆现有遗体接运车辆不能很好的满足殡葬改革后的需求，为缓解日后业务增加带来的车辆紧张，经馆务会研究决定新增购置3辆车用于接运遗体。资金为自筹。

　　2.加快公墓二期附属工程的建设进度

　　与施工方落实安全生产责任，在保证按质按量的基础上加快施工进度，以满足全县人民的殡葬需求。

　　3.馆区内照明设备增设

　　为提升殡仪馆形象，为人民群众提供一个更良好优质的祭扫环境，我单位计划在馆区内进行路灯的增设。现已委托第三方进行公开招标，且由云南宝光电力工程有限公司中标，工期为30天。

　　4.强化服务质量，树立服务品牌

　　进一步完善殡仪馆服务规范和管理规章，规范服务行为，提升服务质量，优化工作流程，提高服务能力，为群众办实事好事，为丧属提供安全、有效、方便、快捷、优质的殡仪服务，树立殡葬行业良好的服务形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县殡仪馆,内设办公室、财务室、车队、业务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　建水县殡仪馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。建水县殡仪馆没有“三公”经费预算数，也没有“三公”经费决算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县殡仪馆2021年度收入合计2,883,645.39元。其中：财政拨款收入742,942.4元，占总收入的25.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入2,132,302.99元，占总收入的73.94%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,400元，占总收入的0.29%。我单位是2021年新纳入决算单位，无上年度决算数。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县殡仪馆2021年度支出合计3,809,097.27元。其中：基本支出942,017.66元，占总支出的24.73%；项目支出330,000元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,537,079.61元，占总支出的66.61%。我单位是2021年新纳入决算单位，无上年度决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942,017.66元。我单位是2021年新纳入决算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出375,471.44元，占基本支出的39.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,000元。我单位是2021年新纳入决算单位，无上年度决算数。项目支出主要是非税返款，用于日常工作开支，保障机构正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款支出742,942.4元，占本年支出合计的19.5%。我单位是2021年新纳入决算单位，无上年度决算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出742,942.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员工资福利支出及结构运行的支出；

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县殡仪馆2021年机关运行经费支出0元，我单位是2021年新纳入决算单位，无上年度决算数。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县殡仪馆资产总额8,510,517.2元，其中，流动资产2,347,913.39元，固定资产4,961,162.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,124,215.00元，无形资产77,226.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,534.25元，其中固定资产增加144,697.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋（土地使用权）20,330.00平方米，账面原值5,944.44元，实现资产使用收入81,365.43元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额9,930.00元，其中：政府采购货物支出9,930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　监督索引号53252400331400301111