建水县公安局森林警察大队2021年度部门决算

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　　建水县公安局森林警察大队2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县公安局森林警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县公安局森林警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。 

　　2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。 

　　3.指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。 

　　4.承办上级交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，建水县公安局森林警察大队在县委、县政府以及县公安局正确领导下，紧紧围绕我县林业重点工作，认真履行工作职责，加强林区治安管控，强化队伍管理建设，严厉打击涉林违法犯罪。一年来认真组织开展了 “武装巡护”、“昆仑2021”、打击异龙湖等重要水域保护区破坏生态环境资源违法犯罪、非法侵占林地种茶毁林等破坏资源等专项行动，有效地维护了我县林区社会治安稳定和林区生态安全，为我县生态建设作出了积极贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县公安局森林警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县公安局森林警察大队在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　因建水县公安局森林警察大队2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本性经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本性经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县公安局森林警察大队2021年度收入合计4,366,333.10元。其中：财政拨款收入4,186,333.10元，占总收入的95.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入180,000元，占总收入的4.12%。我单位本年实际收到的财政预算拨款收入4,186,333.10元，本年财政拨款收入与上年财政拨款收入相比减少了363,635.84元，减少7.99%。其中：2080501款财政拨款收入1,200.00元，占财政拨款收入总数的0.03%，与去年相比增加400.00元,增加50%,增加的原因是:退休人员增加；2080505款财政拨款收入211,820.32元，占财政拨款收入总数的5.06%，与去年相比减少44,909.60元，减少17.49%，减少的原因是：2021年1人退休、1人调出；2080506款财政拨款收入85,693.23元，占财政拨款收入总数的2.05%，与去年相比增加43,653.81元，增加103.85%；增加的原因：有1人退休人员、有1人调出人员，2人在2021年做职业年金记实缴费；2101101款财政拨款收入134,302.75元，占财政拨款收入总数的3.21%，比去年减少29,550.65元，减少18.03%；2101103款财政拨款收入75,235.90元，占财政拨款收入总数的1.80%，比去年减少9475.94元，减少11.19%；2101199款财政拨款收入5,321.00元，占收总数的0.13%，比去年增加659元,增加14.14%；2210201款财政拨款收150,638.00元，占财政拨款收总的3.6%，比去年减少20452元，减少11.95%；2040201款财政拨款收入2,352,707.16元，占财政拨款收入总数的56.20%，2040220款财政拨款收入452,666.27元，占财政拨款收入总数的10.81%；2040202款财政拨款收入209,699.94元，占财政拨款收入总数的5%；2040299款财政拨款收入507,048.53元，占财政拨款收入总数12.11%。 

　　2021年我单位实际收到的其他收入为180,000元，占决算收入总数的4.12%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县公安局森林警察大队2021年度支出合计4,371,070.80元。其中：基本支出3,226,618.30元，占总支出的73.82%；项目支出1,144,452.50元，占总支出的26.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。其中:基本支出与上年相比减少902,077.48元，减少21.85%，减少的原因：严格控制公用经费支出，2021年有1人退休，1人调出。项目支出与上年相比增加517,406.94元，增加82.52%，增加的原因：森林公安体制改革。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,226,618.30元。与上年对比减少902077.48元,减少21.85%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,833,540.17元，占基本支出的86.74%,与去年相比减少858,134.85元,减少23.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,078.13元，占基本支出的12.18%，与去年相比减少43,942.63元，减少10.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,144,452.50元。与上年对比增加517,406.94元，增加82.52%。主要原因：森林公安体制改革。具体项目开支情况：办公费17,716.24元，手续费179.80元，水费1,639.40元，电费6,252.00元，邮电费6,385.29元，差旅费108,974.00元，被装备购置费28,357.00元,劳务费102,085.20元，委托业务费317,625.29元。公务用车运行维护费18,941.81元，其他交通费用5,490.36元，其他商品和服务费12,757.08，生活补助48,180.53，房屋建筑物购建410,000元，办公设备购置26,960.00元，专用设备购置32,908.50元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出4,341,441.84元，占本年支出合计的99.32%。与上年对比，减少383,985.36元，减少8.13%，主要原因：有1人退休，1人调出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出3,522,121.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、被装购置等支出。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出298,713.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于养老保险、职业年金缴费、退休人员公用经费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出214,859.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于公务员医疗、行政单位医疗等补助支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出155,108.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于工资福利、办公费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出150,638元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,700元，支出决算为28,641元，完成预算的44.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,241元，完成预算的42.08%；公务接待费支出决算为4,400元，完成预算的72.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内控管理，严格控制“三公”经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年同期相比无增减。原因：严格控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,241元，占支出总数的84.64%；公务接待费支出4,400元，占支出总数的15.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24,241元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出24,241元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量属涉密事项。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,400元。其中： 

　　国内接待费支出4,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森警大队执法办案业务往来发生的接待支出 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县公安局森林警察大队2021年机关运行经费支出393,078.13元，与上年对比减少43,942.63元，减少10.06%.主要原因:一是2021年有退休人员和人员调出，二是严格控制办公、差旅费方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费方面。具体支出情况：办公费17,797.90元，水费2,546.20元，电费2,439.93元，邮电费1,736.41元，差旅费6,702.00元，公务接待费4,400.00，劳务费177,169.20元，委托业务费33,070.74元，工会经费13,798.92元，公务用车运行维护费5,299.19元，其他交通费用126,917.64元，其他商品和服务支出1200元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县公安局森林警察大队资产总额6,290,532.47元，其中，流动资产259,403.55元，固定资产6,019,128.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375,335.96元，其中固定资增加49,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额14050元，其中：政府采购货物支出14050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14050元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　8.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。 

　　监督索引号53252400231200101111