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建水县农业农村和科学技术局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

 2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

 3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

 4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

 5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

 6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

 7.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。          

15.承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以农民增收为目标，扛牢国家粮食安全重任。一是持续巩固“全国产粮大县”地位。严格落实粮食安全主体责任，将全县粮食安全生产目标任务细化分解到14个乡镇，抓实粮食绿色高质高效创建、测土配方施肥、稻（鱼）—薯水旱轮作等稳粮增粮措施，全力保障粮食供应“不掉链子”。二是持续提升粮食产能。加强39.2万亩粮食生产功能区监管，调整推进“高标农田”“绿色防控”“土地整治”等项目工程，修建田间道路30.34公里、土壤改良4.06万亩，完成绿色防控面积444.5万亩次（其中粮食作物水稻防治面积24.81万亩次），全县化肥农药使用量同比减少2%；配合县自然资源局实施永久基本农田划定成果核实整改补划，补充耕地垦造水田5,100亩。三是调动农户重农抓粮的积极性。完善产粮大县、生猪外调大县的支持政策，落实好耕地地力保护补贴、农机具购置补贴等政策，发放耕地地力保护补贴4,281万元、种粮农民一次性补贴669.5万元、农业机械的购置补贴1,090万元、第三轮草原生态保护补助奖励870.48万元。

2.以高原特色农业发展为突破，加快农业农村现代化进程。围绕“提质增效葡萄产业，稳固发展石榴产业，有序发展柑橘产业，壮大发展蓝莓产业”的发展思路，加快推进农业转型升级。在产业化方面：着力谋划推进“五个基地”建设。聚焦粮食、蔬菜、水果、畜禽、花卉等优势品种，突出区域优势，着力打造以曲江河、泸江河、龙岔河流域为核心的10万亩高端优质稻基地，以红河流域坡头、官厅两个乡镇为核心的5万亩干热河谷基地，以葡萄、柑橘、蓝莓、石榴、蔬菜为主的高端果蔬基地，以温氏、酉润为龙头的优质禽畜供给基地和万亩高端云花基地。通过引导农村土地规范有序流转，打造特色产业示范基地34个。在绿色化方面：推进绿色种养循环农业试点项目建设，力争用5年时间总投资5,000万元，打造一批绿色种养循环农业示范基地，带动绿色种养循环模式在全县的普及推广。突出水稻马铃薯绿色增产、绿色果蔬栽培、畜牧健康养殖等生产重点，培育高素质农民90人、农业科技示范户190人，开展绿色证书培训1,237人、实用技术培训3,200余人次。在优质化方面：大力实施农业科技工程，努力推动“大众创业、万众创新”工作，提升农业产业的科技含量。累计认定省州级众创空间和科技孵化器11家、省级星创天地4家，高新技术企业6家。强化农产品质量安全监管，全县果蔬农残检测合格率达99%以上。加强农产品质量安全追溯平台推广应用，35家企业进入国家、省级农产品质量安全追溯管理信息平台。在特色化方面：深入推进农产品标准化生产，进一步加强“阳光玫瑰葡萄”“纽荷尔脐橙”等优良品种、“无土栽培”蓝莓技术、标准化生猪养殖等绿色高质高效种养技术的推广普及，全县葡萄产业90%以上实现大棚设施栽培和95%以上的水肥一体化管理，柑橘、石榴产业90%以上实现节水设施覆盖，蓝莓等酱果类无土栽培面积达到80%以上，40%的专业大户实现生猪标准化养殖。规划建设数字农业，推进农产品加工区建设，引进培育云南宏斌、红河天地及建水天华山果蔬、瑞和、佳果、山水等农产品加工、电商、物流企业，特色经作量效齐增。在品牌化方面：印发实施《建水县高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划实施方案》，依托农产品加工企业，推行化肥、农药减量，加强农业面源污染治理，全力打造世界一流“绿色食品牌”。全县“三品一标”累计认证48个，农业“三品”认证数居全州第一；申报绿色有机食品认证55个，分别获证8个、10个；云南高特农业、建水福新果蔬进入2021年云南省“绿色食品牌”目录名单；先后组织参加南亚东南亚国家商品展、广州世界农博会、亚果会等10余次展会，建水阳光玫瑰葡萄、建水纽荷尔脐橙分别荣获寻找儿时好味道·品质大比拼“葡萄之星”、“脐橙之星”称号，努力让建水农特产品走出国门，走向世界。

3.以补短板为抓手，进一步夯实乡村振兴基础。一是加强招商引资工作。成功申报国家专项债券资金2亿元，实施蓝莓基地项目建设；争取乡村振兴贷资金2亿元和专项债券项目资金7,500万元，全面推进农村人居环境整治提升。1—9月，累计争取资金6.38亿元投入农业项目建设。成功引进中农仓控股集团和双胞胎畜牧集团，并签订战略合作框架协议，拟投资建设建水·滇南国际农副产品交易中心和年出栏100万头生猪养殖加工全产业链项目。二是强力推进重点项目建设。建设完成了15万吨/年蔬菜深加工生产线数字化改造、2,000亩绿色发展先行区、果蔬冷链物流电商综合枢纽建设、畜禽粪污资源化利用整县推进等项目，加快推进7.18万亩高标准农田、耕地生产障碍修复利用核心示范区、产业强镇、60万头生猪产业化养殖基地、农村人居环境提升整治等项目，启动绿色种养循环、农产品产地冷藏保鲜整县推进试点、农产品集散中心等项目。三是加快推进设施农业发展。全县大棚水果种植、水肥一体化、喷滴灌设施种植和高效节水农业面积分别达8.5万亩、12万亩、20万亩和22万亩，农业灌溉节水量达1,050万吨。农作物综合机械化率达60%以上，农业机械化水平进一步提高。建设沼气池累计达到3万口，占农户总数的27.27%。完成资源路产业路建设30公里，通自然村路面硬化136公里，实现137个建制村路面硬化全覆盖，农产品物流运输更加方便快捷。四是深入开展农村人居环境提升整治。加强农村生活垃圾治理，乡镇镇区、建制村、自然村生活垃圾处理设施覆盖率分别为30.77%、33.81%、27.39%；加强农村生活污水治理，截至目前，全县乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率为7.69%，距离达到45%的目标还差37.31%；行政村治理率（含管控）为33.58%，已达到30%的目标要求；行政村治理率（不含管控）为1.46%，距离目标值7%还差5.54%，涉及8个行政村；持续推进农村厕所革命，2021年改建公厕102座，改建户厕1,774座，完成问题公厕整改158个、问题户厕整改3,685个；积极开展村容村貌提升整治，投入村庄清洁行动资金294.9万元，推进整治由“清脏”向“治乱”转变，由“清脏”向“美化”转变，由“一时清脏”向“长期清洁”转变，推动村庄整治制度化、常态化、长效化。充分调动农民参与的积极性，共出动发动农民群众投工投劳10024人次，清理农业生产废弃物、生活垃圾、村内淤泥4万余吨，清理村内水塘912口、村内沟渠3,026.7公里、残垣断壁1,669处，拆临拆违面积近12万平方米。五是积极开展美丽乡村示范创建。西庄镇马家营村入选2021年中国美丽休闲乡村，申报省评美丽乡村41个，州评美丽村庄79个。

4.以城乡融合发展为动力，努力推动农业农村改革全面深化。一是稳步推进农村综合改革。农村土地确权登记颁证工作已基本完成，集体所有权，农户承包权，土地经营权的“三权”关系逐步完善；运用农村集体产权制度改革成果，扎实做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点宣传培训，切实让农户种上“放心田”、吃上“定心丸”；规范农村土地集中流转管理，指导村组累计流转土地22.72万亩。二是有序推进农村宅基地联审联批联管。制定《建水县农村宅基地管理实施细则》，探索建立农村宅基地联审联管工作机制，指导各乡镇开展农村宅基地审批335宗；抓实农村乱占耕地建房整治，对23起乱占耕地建房进行了责令第整改，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。三是推进城乡要素双向流动。建立健全“企业+合作社+农户”的“双绑”联结机制，全县“双绑”企业43家、合作社72家，绑定脱贫户3,159户12,069人，实现小农户和现代农业发展有机衔接；鼓励社会资本和条件成熟的乡镇创办农业企业、农民专业合作组织，让农户在发展产业时能够通过“抱团合作”方式减少投入、规范管理、降低风险、提高效益；引导农户以土地承包经营权、资金、技术、劳动力等生产要素入股新型经营主体，促进产业增值，让收益更多地留在产地、留给农户；积极引导5万余人进企务工，实现企业发展与群众稳定增收的良性互动。

5.以政治建设为引领，全力把农业农村工作提升到新水平。一是强化政治理论学习。全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记有关“三农”工作重要讲话精神，教育引导全体党员干部牢树以人民为中心思想。组织局党组理论学习中心组集中学习8次，召开局党组（扩大）会30次；深入开展党史学习教育，以“我为群众办实事”实践活动，全面推动农业农村工作任务落实。二是坚持用党的创新理论指导实践推动工作。认真贯彻执行好中央、省、州和县有关“三农”工作的重要决策部署。年初，全县启动了《建水县现代农业“十四五”规划》，制定出台了《建水县全面推进乡村振兴加快农业农村现代化实施方案》，为推动农业农村现代化建设开好局、起好步。今年4月，组织申报了以葡萄为主导产业的“一县一业”示范创建和国家现代农业示范园项目，虽然没有通过评审，但为我县明年的早报打下了基础。三是努力提升农业服务保障能力。扎实推进基层农技推广体系改革，不断夯实农技推广队伍，基本建成了覆盖全县动植物疫病防控体系，主要农作物病虫害联防联控覆盖率和口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和高致病性禽流感四种重大动物疫病免疫密度均达100%。加强农业法律法规宣传和农业执法检查，定期或不定期地对种子、化肥、农药、饲料、农机、渔业、能源等开展专项执法检查和专项综合治理，检查企业611个次、乡镇市场243个次，共办理各类案件50件（其中，农药案38件，兽药案4件，种子案1件,农产品质量安全案7件）、结案33件，收缴罚没款24万元、违法农资0.6吨。充分发挥农业服务窗口和土地纠纷仲裁作用，切实做好群众咨询及调解仲裁工作，累计接待群众咨询301件368人次，行政检查许可公示66条，核查办理农药经营许可证403家，调处涉农纠纷11件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

建水县农业农村和科学技术局内设14个机构，分别是：办公室、法制政审科(渔政管理和农机管理科及行政复议办公室)、计划财务科、产业发展科(种植业和绿色食品科)、改革发展科(环境资源科)、统计信息科、科技管理科、质量监管科(农药管理科)、畜牧兽医科、农田建设科、党务人事科、农业综合服务中心、农办秘书科、农村合作经济指导科。纳入2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.建水县农业农村和科学技术局

2.建水县农业综合执法大队（并农业农村和科技局核算）

3.建水县农民科技教育培训中心

4.建水县农村经济经营管理站

5.建水县农机管理服务站

6.建水县农业环保农村人居环境工作站

7.建水县园艺站

8.建水县种子站

9.建水县农业技术推广站

10.建水县水产工作站

11.建水县动物卫生监督所

12.建水县畜牧技术推广站

13.建水县动物疫病预防控制中心

14.建水县农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业农村和科学技术局2021年末实有人员编制224人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制205人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员199人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员167人。其中：离休3人，退休164人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县农业农村和科学技术局2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局2021年度收入合计659,199,147.83元。其中：财政拨款收入655,250,271.61元，占总收入的99.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入667,743.5元（含教育收费667,743.5元），占总收入的0.1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,281,132.72元，占总收入的0.5%。与上年对比增加411,760,011.76元，主要原因是本年收入增加了建水蓝梅示范园建设项目〔一期〕专项债券、建水人居环境专项债券、农村产业融合发展示范园建设基础设施建设项目〔一期〕补助资金等政府性基金财政预算拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局2021年度支出合计666,283,589.81元。其中：基本支出41,194,856.88元，占总支出的6.18%；项目支出625,088,732.93元，占总支出的93.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加455,243,075.39元，主要原因是本年支出增加了建水蓝梅示范园建设项目〔一期〕专项债券、建水人居环境专项债券、农村产业融合发展示范园建设基础设施建设项目〔一期〕补助资金等政府性基金财政预算拨款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,194,856.88元。与上年对比增加849,174.93元，主要原因人员工资、社会保障费、死亡抚恤等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,901,513.12元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,293,343.76元，占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出625,088,732.93元。与上年对比增加454,393,900.46元，主要原因是本年支出增加了建水蓝梅示范园建设项目〔一期〕专项债券、建水人居环境专项债券、农村产业融合发展示范园建设基础设施建设项目〔一期〕补助资金等政府性基金财政预算拨款支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.人大代表建议专项资金项目支出700,000.00元，主要用于李浩寨乡大冲坝塘涵洞改造及淤泥清除项目、新建李浩寨小旷野村委会杨家田村公房项目、普雄乡下纸厂村至摸黑村4.5公里机耕路项目、甸尾乡甸尾村委会小寨子一二组等四个村民小组生产用水输水管网配套项目支出；

2.项目前期经费支出1,762,941.81元，主要用于项目实施方案编制、咨询服务费、监理费、乡村振兴宣传费、编制规划费等支出；

3.乡村振兴能力提升培训项目支出90,000.00元，主要用于乡村干部素质提升培训支出；

4.科技计划转移支付项目支出4,259,296.87元，主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助、师范大学科研协作工作经费支出；

5.农村人居环境整治项目支出4,257,752.69元，主要用于人居环境整治支出；

6.三个基地运转项目支出6,476,702.89元，主要用于五里冲、五老峰、曲江东山三个种养殖基地正常运转支出；

7.科技转化与推广项目支出8,618,996.39元，主要用于农业生产发展、晚秋作物、生猪良种补贴、甘蔗良种良法推广补贴、农业污染普查、土地承包纠纷调解、受污染耕地安全利用、农膜污染防治等支出；

8.重大动物疫病防控项目支出2,963,730.44元，主要用于全县重大动物疫病防控、病死猪无害化处理支出；

9.农产品质量安全项目支出75,000.00元，主要用于农产品质量安全监测支出；

10.农业生产救灾资金项目支出1,000,000.00元，主要用于干旱、贪夜蛾、红火蚁、水稻病虫害救灾支出；

11.农业生产发展项目支出34,715,542.54元，主要用于农机购置补贴、绿色食品监测、产业强镇建设、绿色种养循环、统计监测、农产品加工休闲统计、草源生态补贴等支出；

12.生猪规模化养殖项目支出1,000,000.00元，主要用于温氏猪场规模化养殖补助；

13.农村厕所革命项目支出14,588,480.00元，主要用于农村户厕、公厕建设补助；

14.农业资源及生态保护项目支出12,995,000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用支出；

15.耕地障碍性修复利用项目4,752,786.91元，主要用于耕地障碍性修复支出；

16.高标准农田建设项目31,683,409.27元，主要用于高标准农田建设支出；

17.生猪调出大县奖励资金项目支出11,845,287.08元，主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；

18.建水蓝梅示范园建设项目〔一期〕专项债券项目支出200,000,000.00元，主要用于蓝梅示范园建设支出；

19.建水人居环境专项债券项目支出75,000,000.00元，主要用于人居环境整治支出；

20.农村产业融合发展示范园建设基础设施建设项目〔一期〕支出200,000,000.00元，主要用于农村产业融合发展示范园基础设施建设支出；

21.其他农业农村项目支出8,303,806.04元，主要用于乡村振兴示范产业培育、现代产业园建设、人畜混居整治、土地确权、农村仲裁、备荒种子、村小组干部经济责任审计、早熟葡萄宣传、食品安全、退牧还草、农业执法等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出185,471,149.97元，占本年支出合计的27.84%。与上年对比减少18,877,039.38元，主要原因是行政运行、事业运行、农业生产发展、防灾救灾、厕所革命等项目本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农广校培训支出

6.科学技术（类）支出4,240,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,394,699.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于离退休人员工资、死亡抚恤支出及在职人员基本养老保险、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出3,825,919.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出4,030,190元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于人居环境整治支出；

11.城乡社区（类）支出74,144.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡统筹经费支出；

12.农林水（类）支出155,594,371.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于人员工资、公用经费及高标准农田建设、厕所革命、农业生产发展、动物疫病防控等项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出10,949,526.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,360,299元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503,511.00元，支出决算为297,560.03元，完成预算的59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,551.03元，完成预算的50.77%；公务接待费支出决算为163,009元，完成预算的68.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格执行厉行节约制度，严格控制陪餐人员，公务接待费减少,公务用车运行维护费减少是由于当年报废两辆执法执勤用车，运行维护费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少285,728.33元，下降48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少362,014.88元，下降72.9%；公务接待费支出决算增加76,286.55元，增长87.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度局机关报废执法执勤用车2辆，运行维护费支出减少，下属事业单位车辆运行维护费从其它交通费列支，导致运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,551.03元，占45.22%；公务接待费支出163,009元，占54.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出134,551.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134,551.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出163,009元。其中：

国内接待费支出163,009元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,765人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费支出524,735.74元，与上年对比减少151,170.3元，主要原因是本年报废执法执勤用车2辆，运行维护费减少。机关运行经费主要用于局机关在职人员交通补贴、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县农业农村和科学技术局资产总额176,998,637.18元，其中，流动资产42,538,230.15元，固定资产34,365,816.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程94,459,288.01元，无形资产5,635,302.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,184,758.69元，其中固定资产增加5,599,458.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值596,622元；报废报损资产39项，账面原值125,910元，实现资产处置收入1,600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,435,981.00元，其中：政府采购货物支出1,880,343.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,555,638.00元。授予中小企业合同金额6,435,981.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53252400532601111