建水县公安局（汇总）2021年度部门决算

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建水县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破案件、处置突发事件、治安灾害事故、公共自然资源执法保护的实战部门。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对各种不稳定因素叠加的挑战，建水县公安局在局党委统一领导指挥下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级党委、政府和公安机关的部署要求，认真学习习近平总书记重要训词精神，以党建为统领、以改革为动力、以问题为导向。

1.牢记公安姓党，毫不动摇坚持和加强党对公安工作绝对领导。一是加强党的政治建设；二是加强领导班子建设；三是加强党的领导制度落实。

2.强化防范化解重大风险，坚决打赢COP15、建党100周年安保维稳硬仗。一是防范化解政治风险；二是防范化解涉稳风险；三是社会治安净化提质；四是超前谋划做足准备。 

3.深化执法规范化建设，践行严格规范公正文明执法总要求。一是加大执法保障；二是加强执法培训；三是加强执法监督管理；四是加强执法权益保障。

4.狠抓改革强警，不断提升公安机关社会治理现代化水平。一是稳步推进大部门、大警种制改革；二是大力加强基层基础建设；三是深化“放管服”改革。

5.深化教育整顿，驰而不息革弊鼎新。一是以学习教育全覆盖筑牢忠诚警魂；二是以先进典型为榜样凝聚发展动力；三是以刀刃向内的勇气打造过硬队伍。

6.紧紧围绕我县林业重点工作，认真履行工作职责，加强林区治安管控，强化队伍管理建设，严厉打击涉林违法犯罪。认真组织开展了 “武装巡护”、“昆仑2,021”，有效地维护了我县林区社会治安稳定和林区生态安全，为我县生态建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县公安局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县公安局（本级）

内设34个部门，包括16个派出所，看守所、拘留所、社区戒毒康复培训中心3个羁押收教场所，指挥中心、政治处、警务保障室、纪委督察、治安大队、刑事侦查大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络网络安全保卫大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、法制大队、科技信息化大队、出入境管理大队、情报中心共15个局机关业务办案部门。

2.建水县公安局森林警察大队

内设综合勤务室、侦查一中队、侦查二中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.部门实有人员编制及实有人员情况，因涉及警力配置，属涉密事项。

 2.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已移交社会保障中心管理）。

3.车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

因建水县公安局 2,021 年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出央算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局2021年度收入合计158,076,863.25元。其中：财政拨款收入156,802,438.08元，占总收入的99.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,274,425.17元，占总收入的0.81%。

与上年收入合计179,359,811.10元对比减少21,282,947.85元，减幅11.87%。减少原因是公用经费、项目经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县公安局2021年度支出合计159,278,875.22元。其中：基本支出121,801,431.14元，占总支出的76.47%；项目支出37,477,444.08元，占总支出的23.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计179,580,540.43元对比减少20,301,665.21元，减幅11.31%。减少原因是财政资金困难，机关运行等各方面开支缩减。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121,801,431.14元。与上年140,400,405.82元对比减少18,598,974.68元,减少主要原因严格贯彻落实勤俭节约、过紧日子的精神，严格控制日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98,328,086.85元，占基本支出的80.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,473,344.29元，占基本支出的19.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,477,444.08元。与上年39,180,134.61元对比减少1,702,690.53元,减少主要原因一是本年度基础设施建设支出减少，二是装备及业务工作经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：2040201行政运行7,318.52元，2040202一般行政管理事务7,385,024.09元，2040220执法办案15,929,386.68元，2040221特别业务443,400.00元，2040299其他公安支出13,462,277.09元，2049999其他公共安全支出65,300.00元,2130205森林资源培育155,108.74元，2240602森林草原防灾减灾29,628.96元。主要用于办理扫黑除恶、禁毒、涉烟、涉林违法等各类案件，装备、基建建设等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出156,957,546.82元，占本年支出合计的98.54%。与上年171,061,397.39元对比减少14,103,850.57元,主要原因是公用经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出134,287,215.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出及日常运行支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9,705,028.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

  9.卫生健康（类）支出7,487,214.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出155,108.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于工资福利、办公费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5,322,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于保障住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,113,700.00元，支出决算为2,062,669.28元，完成预算的40.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,051,173.28元，完成预算的40.56%；公务接待费支出决算为11,496.00元，完成预算的20.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求实现厉行节约，开源节流、减少浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2,084,248.73元，减少21,579.45元，下降1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,447.45元，下降1.32%；公务接待费支出决算增加5,868元，增长104%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实勤俭节约、过紧日子的精神，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,051,173.28元，占99.44%；公务接待费支出11,496.00元，占0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,051,173.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,051,173.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。主要用于公安机关执法办案及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,496.00元。其中：

国内接待费支出11,496.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作交流、合作及调研、检查；相关部门业务工作交流等接待产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局2021年机关运行经费支出21,982,660.09元，与上年机关运行经费支出27,135,355.66元对比减少5,152,695.57元。主要原因是严格贯彻落实勤俭节约、过紧日子的精神，严格控制各项经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置、工会经费、辅警人员工资支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县公安局资产总额188,427,245.12元，其中，流动资产5,252,961.12元，固定资产136,410,745.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程46,387,969.00元，无形资产375,570.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,658,612.23元，其中固定资产增加6,844,195.58元。处置车辆14辆，账面原值2,013,916.00元；报废报损资产5,134项，账面原值2,050,059.00元，实现资产处置收入311,720.40元；出租房屋809.84平方米，账面原值1,216,699.22元，实现资产使用收入1,070,722.59元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,141,277.00元，其中：政府采购货物支出3,236,702.00元；政府采购工程支出695,800.00元；政府采购服务支出208,775.00元。授予中小企业合同金额4,141,277.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

 3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

   6.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

   7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400231201111