建水县公安局交通警察大队2021年度部门决算

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　　建水县公安局交通警察大队2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县公安交通管理的执法；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，建水县公安局交警大队进一步牢固树立以人为 题导向，聚焦风险防控，在智能交通安全系统应用、“两客一危一货”重点车辆管控、严重交通违法行为整治、社会管理创新等方面持续发力，抓实队伍管理和道路交通管理，在我县辖区人车保有量大幅增长、事故总量不断上升的形势下，“队伍渐强、事故渐少、秩序见好”，全县道路交通安全形势平稳，辖区未发生一次死亡三人以上重特大道路交通事故，大队交通管理工作受到上级公安机关的充分肯定。 

　　截至12月7日，全县机动车171378辆（全州第二）、电动车139067辆、新能源汽车783辆；驾驶人184985人（全州第一）。 

　　2021年1月1日至12月27日，共受理各类交通事故总数7928起，死亡人数20人，受伤人数432人，直接经济损失32.67万元。与去年同期相比（2020年事故起数6011起，死亡39人，受伤495人，直接经济损失62.471万元），事故总数增加1917起，上升31.89%；死亡人数减少19人，下降48.72%；受伤人数减少63人，下降12.73%；直接经济损失减少29.801万元，下降47.70%。 

　　违法查处各类交通违法117361起（其中：酒驾醉驾954起，无证驾驶1977起，疲劳驾驶19起，违法超员412起，机动车涉牌涉证55起，货车超载61起，货车违法载人126起，拖拉机违法载人93起，驾乘摩托车不戴头盔21581起）。交通肇事立案28人，危险驾驶立案118起，移送起诉94人，已起诉25人，刑事拘留3人，行政拘留48人，吊销驾驶证 本，追缴被盗抢机动车16辆。公告后报废交通违法未处理车辆1129辆。目前，我县道路交通安全形势平稳，大队队伍稳定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：建水县公安局交通管理大队。 

　　建水县公安局交通管理大队内设情报信息中队，车辆和驾驶员管理中队，秩序管理一中队，秩序管理二中队，秩序管理三中队，秩序管理四中队，事故预防和处理一中队，事故预防和处理二中队，电动自行车管理中队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门实有人员编制因涉及警力配置属涉密事项、实有车辆编制因警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县公安局交通警察大队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队2021年度收入合计21,459,255.11元。其中：财政拨款收入21,459,255.11元，占总收入的100%；与上年财政拨款收入合计23,997,594.15元减少2,538,339.04元。 

　　主要原因是：今年人员经费（增资及补发津补贴）比去年减少、公用经费缩减，成本性补助经费较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队2021年度支出合计21,499,255.11元。其中：基本支出15,742,422.75元，占总支出的73.22%；项目支出5,756,832.36元，占总支出的26.78%。与上年支出合计24,015,384.15元减少2,516,129.04元。主要原因是：今年公用经费缩减，项目经费比去年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县公安局交通警察大队正常运转的日常支出15,742,422.75元。与上年对比正常运转的日常支出17,939,689.46元少2197266.71元。主要原因分析今年人员经费（增资及补发津补贴）比去年减少、公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,737,781.13元，占基本支出的55.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,004,641.62元，占基本支出的44.5%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,756,832.36元。与上年对比：本年项目支出比上年6075694.69元减少318862.33元，主要是今年项目经费比去年减少。 

　　具体项目开支及开展工作情况：2040202一般行政管理事务2,891,183.09元，2040220执法办案2,160,006元，2040299其他公安支出705,643.27元，主要用于我大队依法履职，开展道路交通安全方面的事故预防与处理、交通安全宣传等各类交通安全活动、装备建设等专项业务工作方面的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出21,459,255.11元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比上年一般公共预算财政拨款支出23,997,594.15元，本年一般公共预算财政拨款支出比上年度减少2538339.04元，减少10.6%。 

　　主要原因分析今年人员经费（增资及补发津补贴）比去年减少、公用经费缩减。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.公共安全（类）支出20,146,691.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出5,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队退休人员的书报费报销； 

　　3.卫生健康（类）支出769,399.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队民警的行政单位医疗及公务员医疗补助； 

　　4.住房保障（类）支出537,564元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队在职民警的公积金； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000元，支出决算为304,410.62元，完成预算的33.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为303,410.62元，完成预算的78.8%；公务接待费支出决算为1,000元，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队按相关要求实现厉行节约，开源节流、减少浪费。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少96,855.76元，下降24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少96,575.76元，下降24.14%；公务接待费支出决算减少280元，下降21.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我大队认真执行中央八项规定精神及《六项禁令第》《党政机关厉行节2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出303,410.62元，占99.67%；公务接待费支出1,000元，占0.33%。具体情况如下： 

　　约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律，严格控制经费支出，实现厉行节约，开源节流、减少浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出303,410.62元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出303,410.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于公安交警执法办案及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,000元。其中： 

　　国内接待费支出1,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出6,964,641.62元，与上年机关运行经费支出7,573,224.54元减少608582.92元，主要原因分析公用经费缩减，成本性补助经费较上年减少。。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县公安局交通警察大队资产总额38677661.78元，其中，流动资产76697.32元，固定资产35984514.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2616450元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2118622.47元，其中固定资产增加2486234.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值540352元；报废报损资产4项，账面原值283000元，实现资产处置收入48440元；出租房屋200.36平方米，账面原值4523005.08元，实现资产使用收入19431.81元。 

三、政府采购支出情况 

　　2021年度，建水县公安局交通警察大队政府采购支出总额879350元，其中：政府采购货物支出136550元；政府采购工程支出653000元；政府采购服务支出89800元。授予中小企业合同金额879350元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　6、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　7、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

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