建水县农业技术推广所2021年度决算

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　　建水县农业技术推广所2021年度决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　二、基本情况 

　　第二部分  2021年度决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效自评情况 

　　（二）整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　推广种植业技术，促进农业发展；种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务，承担行政主管农业局安排的各项工作；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广、土肥水资源监测，担行政主管农业局安排的各项工作；农药经营许可，非限制使用农药经营许可证的申请及审核工作，农药使用指导，农药监督管理。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年县农推所以实施农业科技项目作为推广工作的载体和切入点，通过项目、田间试验实施，加大农业实用新技术的试验示范、应用和推广力度。 

　　1.2020年度云南省中央农业生产专项转移支付资金重点作物绿色高质高效行动项目 

　　项目中央配套资金210万元，资金于2020年12月才到项目实施单位，由于资金到达晚，所以项目为跨年度实施。项目实施主要通过推广高效低毒或生物农药统防统治防治、病虫害绿色防控、高效农业节水、测土配方施肥、有机肥替代化肥、减肥增效等技术措施，从而提高化肥农药利用率，达到化肥农药双减的目的。 

　　项目已实施完成，资金使用率100%，通过项目实施示范带动全县主要农作物化肥农药减量增效，提升示范区农户增施有机肥、病虫绿色防控与统防统治的化肥农药双减意识，其化肥农药利用率≥40%，服务对象满意度≥80%。 

　　2.2021年农业绿色发展先行区稻（鱼）-薯水旱轮作项目 

　　项目无偿发放项目区种植户滇禾优615水稻品种300公斤；发放鱼苗6,000公斤；发生物有机肥（水稻型）60吨。生长期进行无人机病虫害统防统治一次；安装杀虫灯30盏。2021年10月10日云南省农村科技服务中心组织并主持，邀请有关专家组成验收组对项目实施现场验收，随机抽取三块田进行实测产。 

　　3.2020年建水县冬马铃薯绿色优质高效示范基地建设项目 

　　实际完成马铃薯绿色优质高效示范基地1片，实际示范基地规模615亩，超计划15亩，涉及农户623户；示范区使用优质高产品种，项目区良种覆盖率100%；项目区大力推广使用有机肥、配方肥，开展技术培训，实施水旱轮作，化肥使用量较常规减少2%以上；项目区在病虫防治的关键时期，采用无人机进行统防统治，加之水旱轮作、杀虫灯物理防控，病虫危害轻，农药使用量较常规减少3%以上。 

　　4.2021年建水县秋马铃薯高质高效示范基地建设项目 

　　以种植大户、农民合作社、农业企业等为主体，集中规模连片推进示范区建设，把绿色发展贯穿始终，强化技术集成创新，努力推进标准化生产。以示范引导优化种植结构调整，积极发展绿色高质高效晚秋马铃薯产业，提高种植效益。在利民乡利民村建设示范区1个面积2,000亩，其中核心展示区面积200亩，高产攻关示范面积5亩，辐射带动全县秋马铃薯种植面积1万亩以上。项目区无偿发放有机无机复混肥有机质80吨、生物有机肥200吨，发放农药进行病虫害统防统治4次。完成示范区1个面积2,000亩，其中核心展示区面积450亩，高产攻关示范面积5亩。 

　　5.2020年建水县洋葱耕地质量保护与提升技术示范 

　　根据州土肥站的安排布置，为加快推进红河州耕地质量保护与提升工作，2020年10月建水县洋葱上实施耕地质量保护与提升百亩示范，在推荐施肥的基础上，通过增施生物有机肥替代部分化肥，达到化肥减量增效的目的。 

　　完成情况：示范区设在面甸镇闫把寺村委会闫把寺村，实际完成面积110亩，完成任务数的100%，共计发放生物有机肥44吨，涉级农户52户。 

　　6.做好全县草地贪夜蛾及水稻病虫监测及防控工作 

　　（1）根据云南省财政厅、云南省农业农村厅关于下达2021年中央农业中央农业生产救灾资金(第一批）的通知》云财农〔2021〕55号及红河州植保站关于切实做好草地贪夜蛾监测工作通知文件的相关要求，结合我县玉米草地贪夜蛾虫情发生的情况,做好全县各乡镇草地贪夜蛾宣传、培训、监测、技术指导、预防和防控工作，按照实施方案要求下达玉米草地贪夜蛾统防统治面积2.2万亩，在全县14个乡镇建立草地贪夜蛾虫情监测点40个。 

　　（2）根据云南省财政厅、云南省农业农村厅关于下达2021年中央农业中央农业生产救灾资金(第一批）的通知》云财农〔2021〕55号通知文件的相关要求，2021年在甸尾乡、曲江镇、普雄乡、临安镇、南庄镇、西庄镇、岔科镇、面甸镇、利民乡、建设水稻专业化统防统治融合示范项目示范区1个，实施建水县2021年中央农业生产救灾资金水稻病虫0.7万亩的防控示范区，实施无人机水稻专业化统防统治融合示范项目防控面积500亩。 

　　7.继续做好省级农药包装废弃物试点县回收利用专项资金的使用和实施方案落实工作 

　　根据省州业务部署和工作要求，结合我县农药包装废弃物的回收实际情况，在建水县临安镇马军、冯家、狗街3个村委会及南庄镇开展试点实施工作。并逐步向临安镇、南庄镇等全县其它乡镇辖区内农药经营门市及社区和村委会推广农药包装废弃物回收工作，目前项目正在实施过程中，已经转移运输农药包装废弃物650千克。 

　　8.2021年第三批中央农业生产救灾资金红火蚁的发生防控工作 

　　根据红河州农业农村局红火蚁防控经费安排，我县配套资金18万。购买红火蚁饵剂242件1,210公斤，对我县红火蚁发生的临安、南庄、西庄、面甸、青龙、甸尾、岔科、官厅、坡头9个乡镇实施监测防控。在西庄镇建立红火蚁监测防控核心示范区185亩，防控效果达到90%以上。全县开展红火蚁监测防控面积2,000亩。 

　　在全县5个红火蚁发生面积较大乡镇建立红火蚁疫情监测点，全县普查红火蚁发生面积5.01余万亩，防控面积2.73万亩次。全年开展红火蚁识别防控技术培训17场次，红火蚁现场识别防控技术培训10场次，共计培训人员1,500余人次，发放红火蚁防控资料3,500份。 

　　9.建水县2021年耕地质量提升与化肥减量技术核心示范 

　　为了推进耕地质量提升与化肥减量技术进村入户，强化示范片到村，技术入田，提升科学施肥水平，围绕核心示范以点带面带动全县耕地质量提升与化肥减量技术推广应用。按州土肥站安排在建水县甸尾乡跃进村委会实施冬马铃薯耕地质量提升与化肥减量技术核心示范，以此带动当地耕地质量提升与化肥减量技术推广应用。 

　　（1）实施内容：建立冬马铃薯耕地质量提升与化肥减量核心示范样板165亩，示范区在推荐施肥的基础上减少氮磷10%，亩增有机肥400公斤。 

　　（2）目标任务：建立冬马铃薯耕地质量提升与化肥减量百亩核心示范样板1个，设立常规施肥与增施有机肥+化肥减量（N,P）10%同田对比试验2组、开展技术宣传培训。 

　　（3）目标产量：3,000公斤/亩。 

　　项目正按方案有序推进，于11月16日开展技术培训会1场次，发放有机肥66吨，12月开展田间肥效试验3组。 

　　10.积极开展试验示范，推进农业科技创新 

　　为适应现代农业的快速发展，加快农业科技创新技术进步，农作物新品种、新技术、新肥料和新农药的引进试验、示范、推广是农业技术进步与提高的重要环节。 

　　（1）云南省农科院经作所冬小春马铃薯品系多点比较试验 

　　试验来源于云南省农科院经作所，红河州农科院及我所辅助调查和实施，旨在对参试的新品种（品系）进行丰产性、稳产性、抗逆性及品质等进行鉴定评价，为推广新品种提供科学依据。试验实施地点为建水县曲江镇东山水寨村。参试品种共9个。 

　　（2）云南省省农科院马铃薯品种示范试验 

　　试验实施具体地点为建水县曲江镇东山水寨村。试验时间：2020年12月-2021年5月，该试验有7个品种，试验已结束并进行测产 

　　（3）云南省农科院经作所马铃薯品种示范 

　　示范安排在甸尾乡铁所村委会4户农户承包田里进行，试验品种两个，示范品种按农户常规栽培及管理，经过田间调查测产，两个品种均有推广潜力。 

　　（4）云南农业大学农学院马铃薯品种示范试验 

　　试验安排在甸尾乡铁所村委会4户农户承包田里进行，试验时间：2020年12月-2021年5，月试验品种2个，示范品种按农户常规栽培及管理，经过田间调查测产，两个品种均有推广潜力。 

　　（5）云南农业大学马铃薯品种（系）试验 

　　今年建水县农推所承担了铃薯品种（系）试验，试验设在建水县甸尾乡铁所村委会小寨子组。试验品种339个。试验实施为我县马铃薯产业发展筛选高产优质马铃薯品种。 

　　观察与记载项目主要为：播种期、出苗期、开花期、成熟期、收获期、出苗率。植株性状调查出苗整齐度、生长势、叶色、茎色、花色、株丛繁茂性、株高、主茎分枝。块茎性状调查块茎形状、表皮光滑度、皮色、肉色、芽眼的多少及深浅、田间烂薯率、大、中、小薯的比例、单株结薯数、单株薯重及病害调查、产量调查等。 

　　（6）马铃薯新品种D1208品种示范试验 

　　试验按机播机收实施，栽培管理按常规栽培措施管理，经过田间调查测产，产量为2,623公斤/亩，经过试验该品种有推广前景。 

　　（7）红薯品种保留试验 

　　红薯品种保留试验是我单位保留红薯品种资源的一项工作，不断引进和淘汰，今年保留品种有12个，2021年1月25日开始育苗，6月21日栽培完毕，并进行测产。 

　　（8）洋葱“化肥减量增效”田间试验 

　　试验在面甸镇闫把寺村农户闫国富承包地上实施。目的是为了推进红河州化肥使用量零增长行动提供技术支撑。 

　　最终推荐施肥量减10%氮、磷+生物有机肥400kg/亩效果最好。 

　　（9）马铃薯肥料利用率田间试验 

　　试验在铁所村农户赵树宝承包地上实施。通过试验前后取土化验看出，田间残留化肥较多导致肥料利用率未达到预期效果。 

　　（10）测土配方校正试验 

　　2021年州农科院安排我县在耕地质量监测点内设置一组配方校正试验，试验安排在东川国家级耕地质量监测点培肥改良区内实施。目前试验已于9月13日完成试验收获，试验总结及报表尚在整理之中。 

　　（11）水稻肥料利用率田间试验 

　　试验安排在西庄镇白家营村农户杨宝贵田中实施。通过试验看出，磷的利用率极低，仅为6.2%，从试验前后的土样分析来看，土壤中有机质的含量在15.64-19.87g/kg之间，有机质含量偏低，磷的含量在23.13 -39.13mg/kg之间，已达丰富水平，施入的磷肥极少被吸收利用，因此在今后的施肥中，应注重增施有机肥，通过改善土壤的质量，来提高化肥利用率。 

　　（12）白花减肥增效试验 

　　试验在临安镇陈官村农户彭朝明承包地中实施，目前试验已完成田间调查及试验收获工作，相关化验数据及总结撰写正在进行中。 

　　（13）洋葱全福祥凹凸棒微生物菌剂田间试验 

　　试验目的旨在验证全福祥凹凸棒微生物菌剂对洋葱增产、提质、增效、节肥及土壤改良的作用，并为该产品推广应用提供科学依据。 

　　试验已于9月25日在面甸镇面甸村委会大塘村村钟文农户田间实施，10月8日完成洋葱大田移栽，11月11日完成第一次追肥,后续工作将按试验方案正常推进。 

　　（14）冬马铃薯“化肥减量增效”田间试验 

　　试验在推荐施肥的基础上，通过增施生物有机肥替代部分化肥，达到化肥减量增效。通过试验，探索化肥分别减少10%和20%氮、磷施用量后的“化肥减量增效”效果，为红河州及我县化肥使用量零增长行动提供有效技术模式。目前试验已于12月22日按方案在跃进村委会李伟农户地块上实施。 

　　11.耕地质量长期定位监测点工作 

　　建水县2020年共建成临安镇东村国家级监测点、曲江镇他龙村州级监测点、曲江镇水寨村县级监测点，并完成监测点田间小区设置建设等前期基础工作内容。 

　　2021年3月，根据红河州农科院关于全面布局耕地质量监测点的工作安排以及红河州2021年耕地质量监测实施方案的总体要求，完成了2021年国家级监测点、州级监测点、县级监测点试验实施方案。2021年4月完成国家级监测点田间仪器设备安装工作。根据年度耕地质量监测方案及州土肥工作安排2021年10月底此项工作按时按质完成了临安镇东村国家级监测点、曲江镇他龙村州级监测点、曲江镇水寨村县级监测点试验工作及土样采集化验；完成西庄、南庄、甸尾、青龙、岔科、盘江、利民、面甸、官厅等九个乡镇的县级监测点年度土壤采集取样工作，完成率100%。于2021年12月30日完成耕地质量监测点系统数据上报。 

　　12.2021年建水县耕地质量等级调查取样工作 

　　按照省、州相关文要求及安排部署，根据建水县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，按照每1万亩耕地不少于1个、覆盖所有乡（镇）的原则，在全县14个乡（镇）科学布设调查点102个。目前已完成取土工作并送检，完成率100%。 

　　13.耕地质量保护与提升技术推广工作 

　　全年工作重点围绕耕地质量保护与提升技术推广，持续推进测土配方施肥，抓好化肥减量增效、测土配方施肥基础性工作，为稳定提高耕地质量保护与化肥减量增效技术推广和主要农作物肥料利用率提供技术支撑。 

　　2021年建水县耕地质量提升技术推广面积47.2万亩，其中施用有机肥32.6万亩、种植绿肥还田0.65万亩，水肥一体化13.95万亩。全年共举办耕地质量保护与化肥减量增效技术培训班6场（次），培训人数786人，开展现场观摩2场次，培训人数200人，发放技术宣传资料（含施肥建议卡）3,520份，发布配方数量3个。 

　　14.认真做好农业有害生物预警与控制工作 

　　2021年根据我县农作物生产情况，在小麦、水稻、玉米、马铃薯、水果等作物上设立农作物病虫监测点共70个，另对检疫性农业有害生物红火蚁进行定期监测。定期汇总全县病虫发生信息，按时上报州级业务测报和病虫发生数据累计150份，发布病虫发生防治信息10期。 

　　15.全县农作物大面积防控工作 

　　2021年全县农作物病虫害发生面积238余万亩次，防治面积444余万亩次。 

　　16.植物检疫工作 

　　（1）开展红火蚁普查及防控工作。全县有8个乡镇发生红火蚁，普查面积5,000亩。开展红火蚁宣传培训7期，共计400余人次，累计发放红火蚁发生防控知识1,000份，发放红火蚁饵剂300千克，并组织农户开展防控面积2,000亩。 

　　（2）玉米制种基地植物检疫工作。今年在我县区域内进行玉米种子繁育的公司有3家，县植保站依据相关植物法规完善了制种基地的备案手续。开展蔬菜制种产地检疫，发放合格证书9份。截至目前开具调运植物检疫证书2份，货运量90吨。 

　　17.依托项目实施结合工作实际开展多种形式科技培训 

　　结合工作实际进一步做好项目实施示范带动作用及新技术推广应用，提高农民科技意识，2021年在全县范围内采取以会代训、现场会、专题培训会、口头讲解等形式，根据各地作物品种、生产特点、种植模式及病虫发生防治规律，因地制宜，突出重点，有针对性地开展科技培训。我单位全年完成各类科技培训35场次，培训农民3,200人（次）。印发各种作物栽培技术、配方施肥建议卡、农药安全科学使用技术及病虫防治等技术资料6,000余份，为推动全县农户农业科技知识和实用新技术的普及应用作出积极作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农业技术推广所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县农业技术推广所，内设办公室、植保组、土肥组、粮作组。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县农业技术推广所2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2021年度决算表 

　　建水县农业技术推广所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农业技术推广所2021年度收入合计10,060,543.3元。其中：财政拨款收入9,790,543.3元，占总收入的97.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270,000元，占总收入的2.68%。与上年8,130,923.92元对比总收入增加1,929,619.38元。其中财政拨款收入增加1,687,619.38元，其他收入增加242,000元。 

　　主要原因分析：因本年增加建水县2021年秋马铃薯绿色高质高效示范行动建设项目和高标准农田建设用车购置款等，加之根据建人社干发〔2021〕18号文件，2021年新调入2名干部职工，致使本年收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农业技术推广所2021年度支出合计10,036,627.36元。其中：基本支出5,175,537.1元，占总支出的51.57%；项目支出4,861,090.26元，占总支出的48.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，总支出增加1,725,650.24元，基本支出增加310,615.83元，项目支出增加1,415,034.41元。 

　　主要原因分析：因建水县马铃薯绿色优质高效示范基地建设项目、建水县2020年化肥减量增效示范区建设项等部分项目为2020年度遗留项目在本年实施，加之2021年购置公务用车1辆，同时根据建人社干发〔2021〕18号文件，2021年新调入2名干部职工，致使2021年支出、基本支出、项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县农业技术推广所正常运转的日常支出5,175,537.1元。与上年对比增加311,215.82元。主要原因是2021年增加在职人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,117,371.21元，占基本支出的98.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,165.89元，占基本支出的1.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县农业技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,861,090.26元。与上年对比增加1,415,034.41元，主要原因分析是因建水县马铃薯绿色优质高效示范基地建设项目、建水县2020年化肥减量增效示范区建设项等部分项目为2020年度遗留项目在本年实施完成，加之2021年购置公务用车1辆，致使项目支出增加。 

　　具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.2021年科技转化与推广服务支出2,845,992.8元，用于实施农药包装物回利用、测土配方施肥、农作肥病虫害监测与防控、重点作物绿色高质高效、马铃薯绿色优质高效示范基地建设、减量增效示范、水稻绿色优质高效示范基地等项目，项目完成农作物病虫害防治面积444.464万亩次，农作物农药减量增效面积16.62万亩次，并在建水县临安镇马军、冯家、狗街3个村委会及南庄镇开展农药包装废弃物试点实施工作等，项目的实施加大农业实用新技术的试验示范、应用和推广力度，促进全县科学安全使用农药，保障农业安全生产取到了决定性的作用。带动全县主要农作物化肥农药减量增效，提升示范区农户增施有机肥、病虫绿色防控与统防统治的化肥农药双减意识。 

　　2.2021年防灾减灾支出810,000元，用于草地贪夜蛾、红火蚁、水稻病虫专业化统防统治项目实施，项目结合我县玉米草地贪夜蛾虫情发生的情况，在各乡镇开展草地贪夜蛾宣传、培训、监测、技术指导、预防和防控工作，下达玉米草地贪夜蛾统防统治面积2.2万亩，建立草地贪夜蛾虫情监测点40个；在甸尾乡、曲江镇、普雄乡、临安镇、南庄镇、西庄镇、岔科镇、面甸镇、利民乡、建设水稻专业化统防统治融合示范项目示范区1个，完成水稻病虫0.7万亩的防控示范区，无人机水稻专业化统防统治融合示范项目防控面积500亩；购买红火蚁饵剂242件，对我县红火蚁发生的临安、南庄、西庄、面甸、青龙、甸尾、岔科、官厅、坡头9个乡镇实施监测防控。在西庄镇建立红火蚁监测防控核心示范区185亩，防控效果达到90%以上。全县开展红火蚁监测防控面积2,000亩。开展红火蚁识别防控技术培训17场次，红火蚁现场识别防控技术培训10场次。 

　　3.2021年农业资源保护修复与利用利用支出17,000元，用于耕地质量等级调查评价、耕地保护与质量提升项目，项目完成全县14个乡（镇）科学布设调查点102个，取土并送检最终完成350户，田间采集土样177个，耕地质量提升技术推广面积47.2万亩，技术培训班6场。 

　　4.2021年农田建设支出176,466.26元，用于购置高标准农田建设工作公务用车1辆。 

　　5.2021年其他农业农村支出1,011,631.2元，用于农业绿色发展先行区稻（鱼）薯水旱轮作、秋马铃薯高质效示范行动项目，项目发放项目区种植户滇禾优615水稻品种300公斤、鱼苗6,000公斤、生物有机肥60吨，有机无机复合肥80吨、有机肥200吨，农药进行病虫害统防统治5次，安装杀虫灯20盏。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农业技术推广所2021年度一般公共预算财政拨款支出9,790,543.3元，占本年支出合计的97.55%。与上年对比增加1,687,619.38元，主要原因分析是因建水县马铃薯绿色优质高效示范基地建设项目、建水县2020年化肥减量增效示范区建设项等部分项目为2020年度遗留项目在本年实施，同时根据建人社干发〔2021〕18号文件，2021年新调入2名干部职工。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出618,444.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位离退休支出151,650元，机关事业单位基本养老保险缴费支出466,794.24元； 

　　9.卫生健康（类）支出508,532.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位医疗35,000元，行政事业医疗277,465.19元，公务员医疗补助181,043.7元，其他行政事业单位医疗支出15,024元； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　12.农林水（类）支出8,349,988.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于事业运行3,734,981.97元，科技转化与推广服务2,793,375元，防灾救灾810,000元，其他农业农村支出1,011,631.2元； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出313,578元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于住房公积金支出313,578元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农业技术推广所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,600元，支出决算为2,387元，完成预算的149.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,387元，完成预算的149.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目增加，与业务单位往来增加。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,938.7元，下降80.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少6,984.7元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,954元，下降55.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,387元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

　　3.公务接待费支出2,387元。其中：国内接待费支出2,387元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展冬马铃薯绿色高质高效创建项目、绿色防控与统防统治融合示范项目、草地贪夜蛾虫情防控专项等项目工作公务接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　因我单位属于事业单位，本单位无此情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县农业技术推广所资产总额9,660,640.88元，其中，流动资产870,774.37元，固定资产7,994,866.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产795,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245,013.77元，其中固定资产增加306,237.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋264平方米，账面原值276,252.26元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，政府采购支出总额156,300元，其中：政府采购货物支出156,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额156,300元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。  

　　二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。   

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。  

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。  

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。  

　　监督索引号53252400532600401111