建水县农民科技教育培训中心2021年度部门决算

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　　建水县农民科技教育培训中心2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　通过广播电视为成人提供中专学历教育服务、高素质新型职业农民培育、农民科技教育培训、相关专业培训、农村富余劳动力转移培训。在业务部门及主管部门的领导下，举办中专学历教育，开展短期实用技术培训，联办大专班、本科班，为当地培养中、初级实用人才服务，为做好“三农”服务提供技术培训。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　一年来，建水县农民科技教育培训中心创新服务方式，以服务“三农”为宗旨，以十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以发展高原特色农业为目标，扎实抓好农民科技教育培训工作，认真总结分析过去一年取得的成绩和存在的不足，明确了新的工作目标和具体任务，将农民科技教育培训与乡村振兴工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，认真扎实地开展了学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作、呈现出多层次、多渠道、全方位的教育培训工作新格局。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农民科技教育培训中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：建水县农民科技教育培训中心（云南省农业广播电视学校建水县分校）。 

　　本单位内设机构3 个，分别是：2个教师办公室，1个校长室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县农民科技教育培训中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　年初有广州本田轿车1辆，由于年限长久，使用不安全，于3月份报废，于7月新购置1辆H5红旗轿车，年末实有公务用车1辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县农民科技教育培训中心（云南省农业广播电视学校建水县分校）2021年没有政府基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农民科技教育培训中心2021年度收入合计1,958,864.83元。其中：财政拨款收入1,265,913.73元，占总收入的64.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入667,743.5元（含教育收费667,743.5元），占总收入的34.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,207.6元，占总收入的1.29%。与上年度收入1，613，307.26元相比，增加345,557.57元，增幅21.42%，增幅的主要原因是当年缴纳财政专户的办学经费当年返回给我单位。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农民科技教育培训中心2021年度支出合计1,641,018.39元。其中：基本支出1,610,068.39元，占总支出的98.11%；项目支出30,950元，占总支出的1.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出1,383,267.26元相比，增加257,751.13元，增幅18.63%，主要原因是工资调整增加，新购置1辆红旗H5轿车,项目规模扩大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县农民科技教育培训中心正常运转的日常支出1,610,068.39元。与上年的1，381，267.26元相比，增加257,751.13元，增幅18.63%，主要原因一是新购置1辆红旗H5轿车，二是工资调整增加。其中:基本工资387，732.00元，与上年的373,272元相比增加14,460.00元，增辐3.87%，津贴补贴157,764.00元，与上年的157,404.00元相比增加360元，增辐0.23%，人员经费支出1,249,093.16元，与上年的1,161,838.42元相比增加87,254.74元，增辐7.51%，占基本支出的77.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360,915.23元，占基本支出的22.42%。，与上年的219,428.84元相比增加141,486.41元，增幅64.48%，主要原因一是新购置1辆红旗H5轿车，二是工资调整增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县农民科技教育培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,950.00元。项目支出与上年的2，000.00元相比，增加28，950.00元，具体情况是：该项目为云南开放大学村社区干部班双提升，一是培训费为6200元，用于包车拉学生进行生产实践教学；二是购置教学用便携式电脑5台每台4950元合计24750元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农民科技教育培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267,913.73元，占本年支出合计的77.26%。与上年的1,381,267.26相比减少113,353.53元，减辐8.21%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费科学预算，合理使用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出2,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出119,337.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休费。 

　　9.卫生健康（类）支出119,732.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费和其他社会保障绵。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出945,783.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出81,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工住房公积金补助。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农民科技教育培训中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,021.00元，支出决算为688元，完成预算的7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为688元，完成预算的7.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，的主要原因是科学预算，尽量减少一些不必要的接待。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加36元，增长5.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算减少24,695.81元，下降100%，主要原因是2月份报废云G60166广州雅阁本田轿车1辆；公务接待费支出决算增加36元，增长5.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加接待任务。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出688元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出688元。其中： 

　　国内接待费支出688元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学巡察与调研事宜发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　本单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县农民科技教育培训中心资产总额679,654.65元，其中，流动资产408,881.02元，固定资产270,773.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,769.13元，其中固定资产增加220,591.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值242,812.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额220,591.5元，其中：政府采购货物支出220,591.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额220,591.5元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。  

　　二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。   

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。 

　　监督索引号53252400532600801111