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建水县农产品质量安全检测站2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

回顾2021年的工作，我站在上级业务部门的指导和县农业农村和科学技术局的直接领导下，围绕“公正、科学、准确、高效”的质量方针，建立健全管理体系。加强本单位职工政治及业务知识学习，积极参加上级组织的各种培训，努力提高检测水平和能力。积极参与完成上级安排的各项任务和中心工作，现将一年来的工作总结如下：

1.全年各项检测及抽样指标完成情况

⑴2021年上级下达我站例行监测抽样检测任务数400个,截至12月31日，共完成抽样检测420个，检测合格420个，检测合格率100%。圆满完成全年检测任务数。

⑵配合省州和第三方完成各种抽样数460余个，曲靖交叉检测抽样19个，州检测中心48个。

2.完善各种实验仪器配套和实验耗材采购

全年共采购气相色谱仪衬管、隔垫、色谱柱、高纯空气、氢气等，以及容量瓶、烧杯、移液枪、移液管、鲜样瓶等耗材若干。建立合格供应商档案，采购均按照申请、审核、批准、验收、入库等一系列规范化操作管理。

3.强化资质培训，提高员工素质

根据检验检测机构人员岗位要求，相应岗位任职必须具有相应岗位任职资格。2021年，我站组织职工4人次参加了资质培训，参加培训人员均获得技术负责人、质量负责人、内审员等任职资质，参与资质培训，提高了我站职工在实验室管理体系及检验检测方面的能力，为今后更规范开展工作打下坚实基础。

4.积极参加2021年省级农产品质量安全检验能力验

2021年省级农产品质量安全检验能力验证工作，在我站全体职工的共同努力下已按时圆满完成。并顺利通过检测能力考试。

5.到全县各乡镇开展禁限用农药使用培训

2021年到全县各乡镇开展禁限用农药使用和作物栽培技术培训计240余人次，共培训发放资料600余人次。

6.工作推进过程中存在的问题和困难

检测仪器设备落后，与现阶段新开展的检测工作已不相适应。我站的检测仪器配置较早，现在已比较落后，在条件允许的情况下请上级考虑更新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水县农产品质量安全检测站。单位内设机构2个，即办公室、实验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农产品质量安全检测站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县农产品质量安全检测站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2021年度收入合计790,916.83元。其中：财政拨款收入666,551.61元，占总收入的84.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入124,365.22元，占总收入的15.72%。与上年收入数514,276.96元对比增加276,639.87元，增加的原因是人员正常晋升工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2021年度支出合计712,892.65元。其中：基本支出666,551.61元，占总支出的93.5%；项目支出46,341.04元，占总支出的6.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数600,346.96元对比增加了112,545.69元。增加的原因是人员正常晋升工资增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县农产品质量安全检测站正常运转的日常支出666,551.61元。与上年457,283.96元对比，增加支出209267.65元，占总支出的3.13%；增加的原因是人员正常晋升工资增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出656,472.37元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,079.24元，占基本支出的1.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县农产品质量安全检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,341.04元。与上年143,063元对比减少96,721.96元，主要原因是农产品质量安全监测监管专项资金增加。主要用于采取鲜样费用和职工下乡费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款支出666,551.61元，占本年支出合计的93.5%。与上年支出507,276.96元对比增加159,274.65元，的主要原因是人员正常晋升工资增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63,558.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58,001.6元。机关事业单位职业年金缴费支出26,289.2元。

9.卫生健康（类）支出61,962.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费43,145.95元，公务员医疗补助缴费17,564.85元，其他社会保险缴费1,252元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出532,339.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于工资福利支出494,141.97元（基本工资178,722元、津贴补贴97,836元、绩效工资213,810元、其他社会保险缴费3,773.97元）；商品和服务支出10,079.24元（办公费1,208元、差旅费6,000元、工会经费2,871.24元)；对个人和家庭的补助 105元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42,261元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县农产品质量安全检测站资产总额238,414.71元，其中，流动资产110,739.71元，固定资产127,675元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额172,682.51元，本年资产总额增加65,732.2元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400532600901111