建水县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

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建水县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，病情报告、提出重大动物疫病防控方案、疫病防治技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全和兽药饲料相关技术检测工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全面开展了对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，突发性动物疫情应急防控工作得到较好的处置。我县兽医实验室近几年来通过升级改造，于2021年11月顺利通过省级续展考核，升级为二级生物安全实验室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水县动物疫病预防控制中心。我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、财务室、化验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县动物疫病预防控制中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2021年度收入合计4,040,023.47元。其中：财政拨款收入3,461,693.57元，占总收入的85.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入578,329.90元，占总收入的14.32%。与去年3,634,711.48元对比增加405,311.99元，增幅：11.15%。主要原因是：项目拨款收入有所增加，其中：中央动物防疫专项资金1,399,930.42元；重点动物疫病强制免疫补助经费140,691.60元；重大动物疫病防控经费74,810.00元；生猪防疫服务费501,069.90元。

二、支出决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2021年度支出合计4,004,571.76元。其中：基本支出1,917,351.54元，占总支出的47.88%；项目支出2,087,220.22元，占总支出的52.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加12,978.46元，增幅：0.68%。项目支出增加279,314.13元，增幅：15.45%。基本支出和项目支出增加的原因主要是年内调整人员工资基数和项目投入增加所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1,917,351.54元。与上年对比，增加12,978.46元，增幅：0.68%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,900,561.42元，占基本支出的99.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,790.12元，占基本支出的0.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,087,220.22元。与上年对比，增加279,314.13元，增幅：15.45%。主要原因分析：财政拨款预算支出1,544,342.03元，非同级财政拨款预算支出220,445.88元，年初结转结余支出322,432.31元。具体项目开支及开展工作情况：（1）财政拨款预算支出：2130108款（病虫害控制）支出1,540,622.03元，主要用于动物防疫补助及动物防疫产生的差旅费、培训费、专用材料费等经费支出。2130106款（科技转化与推广服务）支出3,720.00元，主要用于动物疫病防治产生的办公费、差旅费、公务接待费等日常经费支出。（2）非同级财政拨款预算支出：2130108款（病虫害控制）支出74,810.00元，主要用于重大动物疫病防控产生的专用材料费支出。2160299款（生猪防疫服务费）支出145,635.88元，主要用于防疫工作产生的办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等日常经费支出。（3）年初结转结余支出：2130108款（病虫害控制）支出22,432.31元，主要用于疫病监测采样产生的办公费、公务接待费、专用材料费等日常经费支出。2160299款（生猪防疫服务费）支出300,000.00元，主要用于防疫工作产生的办公费、水电费、差旅费、专用材料费及购置化验室用固定资产等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,461,693.57元，占本年支出合计的86.44%。与上年对比，减少151,267.91元，减幅：4.19%。主要原因是部分项目还在实施中，项目款未全部拨付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出176,563.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于事业单位离退休支出1,636.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出174,927.36元。

9.卫生健康（类）支出181,064.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位医疗支出104,382.66元；公务员医疗补助支出70,734.60元；其他行政事业单位医疗支出5,947.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,986,909.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于：基本支出1,917,351.54元；项目支出2,087,220.22元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出117,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为4,890元，完成预算的5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,890元，完成预算的16.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,340元，下降65.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11,780元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,440元，增长99.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,890元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,890元。其中：

国内接待费支出4,890元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待防疫工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县动物疫病预防控制中心资产总额2,010,634.24元，其中，流动资产420,811.24元，固定资产1,589,823.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,146.71元，其中固定资产增加143,866.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,460.00元，其中：政府采购货物支出11,460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,460.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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