建水县畜牧技术推广站2021年度部门决算

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建水县畜牧技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

畜牧技术推广，促进畜牧业发展。种畜禽及牧草种子生产经营管理、引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源、指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、牛品种改良全年计划0.5万头，完成0.53万头。

2、猪杂交改良全年计划5.5万胎，完成 5.6万胎。     

3、优质牧草种植全年计划0.56万亩，完成0.563万亩。

4、青贮饲料计划全年2.36万吨，完成2.37万吨；氨化饲料计划0.28万吨，完成0.282万吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称：建水县畜牧技术推广站。内设机构：办公室、财务室、饲草饲料科、畜禽品种改良科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县畜牧技术推广站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县畜牧技术推广站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2021年度收入合计3,563,455.51元。其中：财政拨款收入3,113,455.51元，占总收入的87.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入450,000元，占总收入的12.63%。与上年对比减少15,925,794.62元，主要原因项目减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2021年度支出合计3,821,897.82元。其中：基本支出2,378,988.04元，占总支出的62.25%；项目支出1,442,909.78元，占总支出的37.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少14,827,265.41元，主要原因项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县畜牧技术推广站正常运转的日常支出2,378,988.04元。与上年对比增加244,609.72元，主要原因工资增加，各种社会保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,357,244.68元，占基本支出的99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,743.36元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县畜牧技术推广站完成特定任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,442,909.78元。与上年对比减少208,565.13元，主要原因项目减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.2110804红财农发〔2019〕4号2019年退耕还草项目资金152,800.00元，主要用于退耕还草项目补助支出。

2.2110901 红财农〔2017〕124号已垦草原退耕还草74,250.00元，主要用于已垦草原退耕还草项目补助支出。

3.2130104建财预〔2021〕215号非税收入资金安排收入289,044.26元，主要用于建水县牧草综合试验站建设支出。

4.2130106红财农发〔2018〕110号省农业生产发展资金〔试验站建设项目〕10,521.21元，主要用于牧草综合试验站建设支出。

5.2130122 红财农发〔2020〕63号中央农业生产发展资金〔黑水虻处理畜禽粪便技术〕8,470.00元，主要用于黑水虻处理畜禽粪便技术支出。

6.2130122红财农发〔2021〕26号2021年省农业发展专项资金〔生猪、肉牛统计监测〕144,000.00元，主要用于生猪、肉牛统计监测支出。

7.2130122云南省优质鸭〔建水黄褐鸭〕培育与示范项目合作经费4,400.00元，主要用于建水黄褐鸭培育示范项目支出。

8.2130122红财农发〔2020〕63号中央农业生产发展资金〔生猪良种补贴项目〕252,000.00元，主要用于生猪良种补贴项目支出。

9.2130199红财农发〔2021〕57号2021年中央农业发展专项资金〔奶业振兴项目〕30,432.00元，主要用于奶业振兴项目支出。

10.2160299   2019年生猪调出大县项目奖励资金300,000.00元，主要用于生猪外调项目支出。

11.2160299红财农发〔2020〕45号2020年生猪调出大县奖励金123,705.40元，主要用于生猪外调项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,113,455.51元，占本年支出合计的81.46%。与上年对比减少12,675,794.63元，主要原因项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出218,546.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，主要用于机关事业养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出236,547.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,512,741.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。 主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展农业资源保护修复与利用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145,620元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为用其他专项资金支出，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少90,181.05元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少86,110.05元，下降100%；公务接待费支出决算减少4,071元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为用其他专项资金支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县畜牧技术推广站资产总额7,810,696.72元，其中，流动资产508,191.92元，固定资产5,924,354.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,378,150.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加437,598.9元，其中固定资产增加4,811,936.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值962，200元，实现资产使用收入43,087.29元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1,028,650.00元，其中：政府采购货物支出38,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出990,000.00元。授予中小企业合同金额1,028,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。
    三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
    四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
    五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。
    六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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