建水县文物管理所2021年度部门决算

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建水县文物管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和州《历史名城保护条例》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针；做好建立记录档案、专人管理、保护范围、作出标志、说明的“四有”工作；负责建水地区文物的收集、征集、研究及展示工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实责任，加强管理。

（1）为进一步加强全县文物管理工作，在县人民政府与乡镇人民政府签订《建水县文物保护单位消防安全使用责任书》的基础上，我所与各乡镇建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。在强化管理的同时加大责任的落实，做到了责任层层落实。

（2）制定县级以上文物保护单位巡查、检查机制，国保每月巡查一次，省保、州保每个季度巡查一次。同时在节假日及重要节点与县消防、民宗等部门组织文物安全巡查，对检查中发现的问题提出整改要求，并要求使用单位、使用人进行限期整改。截至目前共组织文物安全巡查24次，发现安全隐患5条，整改3条，难以整改2条。

（3）联合各乡镇各社区组织安全生产月文物安全消防检查，确保文物安全。

2.健全体制、夯实基础。

（1）进一步强化文物保护基础工作，对辖区内县级以上文物保护单位的档案资料进行充实完善，对资料进行了查缺补漏。修改完善了《建水县文物消防安全制度》《建水县文物管理所文物古建筑消防、安全应急预案》《建水县文物管理所地震应急方案》等规章制度。

（2）配合政策法规科及政务服务窗口优化文物行政审批及公共服务流程，完成属于文物行政审批事项的相关事宜。

（3）完成文物保护专项资金申报工作，上报了玉皇阁及崇文塔防雷工程方案。

（4）完成第八批州级文物保护单位申报工作。

3.保护为主、服务民生。

（1）积极推动文物保护项目建设，确保项目资金落实到位。2021年完成了建水文庙古建筑彩画保护设计、前期研究项目招投标工作，并进场施工。

（2）完成建水文庙（部分建筑）修缮工程终验。

（3）完成乡会桥及乡会镇公所修缮工程初验。

4.加大宣传，合理利用。

文物保护工作的需要广大干部职工及群众的参与，2021年我所利用文物巡查的机会及文化和遗产日向文物保护单位使用人发放了文物保护宣传资料200余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设办公室、文保室、博物馆馆室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县文物管理所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 建水县文物管理所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文物管理所2021年度收入合计2,023,269.47元。其中：财政拨款收入2,023,269.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加47252.08元，主要原因是2021年有调资增资和项目有增加。

二、支出决算情况说明

建水县文物管理所2021年度支出合计3,972,564.39元。其中：基本支出2,023,269.47元，占总支出的50.93%；项目支出1,949,294.92元，占总支出的49.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,781,481.08元，主要原因是2021年有调资增资及拯救老屋项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,023,269.47元。与上年对比增加42,747.92元，主要原因是2021年有调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1996014.33元，占基本支出的39.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27255.14元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,949,294.92元。与上年对增加1,738,733.16元，主要原因是2021年有修缮省级文物保护单位项目支出。2021年对省级文物保护单位乡会桥及乡会镇公所进行修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,023,269.47元，占本年支出合计的50.93%。与上年对比减少47,252.08元，主要原因是2021年无修缮省级文物保护单位项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,524,694.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于职工工资和商品服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出183,030.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于退休费和社会养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出192,932.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出122,612元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所厉行节约压缩”三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所厉行节约压缩”三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文物管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县文物管理所资产总额3,145,794.55元，其中，流动资产180,520.56元，固定资产1,096,041.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,694元，其中固定资产增加35,694元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500201111