红河州建水县官厅镇2021年度部门决算

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红河州建水县官厅镇2021年度部门决算 

目录 

第一部分  红河州建水县官厅镇概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县官厅镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、强化收支管理,确保全年预算任务的完成

为确保全年预算任务的完成,在收入方面,加大工作力度,做好收入组织工作.严格依法治税,堵塞漏洞,应收尽收。税收减免,严禁乱开口子扩大减免范围,既加强对重点税源的征管,也加强对零星税收的征收,做到应收尽收,税款足额、及时入库,确保 预算任务的完成。在支出方面,加强支出管理.树立节支也是增收的观念,坚持量入为出,量力而行的方针,优先保证人员工资的发放和重点支出的投入,控制一般性支出,最大限度的节约支出。

2、加强财政监督,积极推进依法理财

加强财政监督,是实现收支目标,规范财政秩序,提高财政资金使用效率的重要措施:我镇财政所按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督，切实加强内部会计制度建设，强化会计基础工作和会计监督,提高会计信息质量。进一步完善我镇“零户统管”工作,强化我镇财政管理职能;健全和完善预算外资金管理,强化财政专户管理,提高财政资金的使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县官厅镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、建水县官厅镇人民政府；

2、建水县官厅镇财政所；

3、建水县官厅镇农业综合服务中心；

4、建水县官厅镇新农村建设服务中心；

5、建水县官厅镇文化广播电视服务中心；

6、建水县官厅镇社会保障服务中心；

7、建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县官厅镇2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

因红河州建水县官厅镇2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县官厅镇2021年度收入合计33,248,027.63元。其中：财政拨款收入26,051,000.01元，占总收入的78.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,197,027.62元，占总收入的21.65%。 与上年对比年收入比2020年收入增加185,332.05元，主要是2021年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此收入数较上年有所增加。 

二、支出决算情况说明

红河州建水县官厅镇2021年度支出合计31,542,076.18元。其中： 基本支出 18,319,705.47元 ，占总支出的 58.08%； 项目支出 13,222,370.71元 ，占总支出的 41.92%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年支出比2020年减少2,125,183.31元，主要是2020年上级财政加大了农村基础设施建设投入力度，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，2021年上级安排支出较少，因此2020年支出数较2021年多。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,319,705.47元。与上年对比增加25,837,723.25元，主要为2021年各项津补贴增加及人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,197,638.43元，占基本支出的77.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,122,067.04元，占基本支出的22.50% 。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,222,370.71元。其中官厅镇苍台小学新建配套设施费用2,167,370.71元，官厅镇苍台水库道路沟渠修缮费用280,000.00元，官厅龙潭冷链仓储物流建设项目3,800,000.00元，官厅镇磨依蚌村委会农田灌溉泵站提水工程2,200,000.00元，磨玉村委会大寨片区农田基础设施建设项目1,390,000.00元，官厅镇车家村委会农田基础设施建设项目3,000,000.00元，官厅镇乍拉村委会烂衙门村村内道路建设什么200,000.00元，团脑村委会九干箐村乡村振兴工作经费50,000.00元，四类重点对象危房改造中央专项资金36,000.00元，第二批农房抗震改造专项资金44,000.00元，农房抗震改造专项资金55,000.00元，以上项目都顺利开展并按计划并完成。 与上年相比，2021年比2020年经费支出减少4,708,906.56元，主要原因分析：本年度减少了农村基础设施建设，从而减少了项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县官厅镇2021年度一般公共预算财政拨款支出 26,051,000.01元，占本年支出合计的 82.59% 。比上年减少6,088,950.31元,主要原因为上年基础设施建设和扶贫资金投入比较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,612,590.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于官厅镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

7.文化旅游体育与传媒（类）支出516,934.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。 

8.社会保障和就业（类）支出4,408,705.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。 主要用于村委会、村小组等正常运转基本支出，财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等。 

9.卫生健康（类）支出989,115.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。 主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，机关事业单位人员医疗补助支出，计生宣传员、计生信息员生活补助支出，以及疫情防控经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于传统村落环境综合整治项目经费支出。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出14,371,646.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.17%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；大学生村官生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出388,158.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

19.住房保障（类）支出763,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。 主要用于官厅镇在职职工住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

红河州建水县官厅镇2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为142,000.00元，支出决算为 33,500.00元，完成预算的23.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,500.00元，完成预算的52.34 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为各部门各单位大力压缩开支，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加16,779.05元， 增长100.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 21,559.25元， 增长180.55%；公务接待费支出决算减少4,780.20元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体增加主要为公务用车运行维护费增加，增加的主要原因主要为2021年度公务用车运行维护费增加，主要原因为本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等工作导致公务用车日常养护费用增加。其余支出如公务接待费因为大幅压缩一般公务接待等费用支出，公务接待费用比2020年支出大幅减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 33,500.00元。其中： 

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 33,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县官厅镇2021年机关运行经费支出515,488.88元， 与上年对比增加24,218.53元，主要原因为本年度日常人员工资费用，津贴补贴增加较多。部门机关运行经费主要用于官厅镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州建水县官厅镇资产总额11,076,431.87元 ，其中，流动资产 3,533,222.73元 ， 固定资产原值7,504,689.14 元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产38,520.00元 ， 其他资产0元 （具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加459,921.05元，其中固定资产增加1,799,273.92元，流动资产减少1,291,012.87元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少3,800元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,489,939.17元，其中：政府采购货物支出 50,648.00元；政府采购工程支出 10,439,291.17 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 10,489,939.17元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   
     2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
     3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
     4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
     5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
     6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
     7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
     8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 
     9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
     10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
     11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 
     12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 
     13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155401111