中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度部门决算

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中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，县委县直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，以围绕中心、建设队伍、服务群众为重点，抓住党史学习教育契机，落实为民办实事要求，推动机关党的建设高质量发展，践行“三个表率”，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个:中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置有办公室、组织宣传科2个内设机构，同时设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），共8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

因中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度收入合计1,489,433.37元。其中：财政拨款收入1,423,933.37元，占总收入的95.6%；其他收入65,500元，占总收入的4.4%。与上年度收入的1,393,140.84元相比增加96,292.53元，增幅6.91%，原因为本年内调入2人，职工工资收入增加，其他收入为组织部拨入经费补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度支出合计1,426,744.37元。其中：基本支出1,360,609.73元，占总支出的95.36%；项目支出66,134.64元，占总支出的4.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。较上年支出的1,393,140.84元（基本支出1,333,140.84元，占总支出的95.69%；项目支出60,000.00元，占总支出的4.31%），增加33,603.53元，增加2.41%，原因为本年内调入2人，工资费用支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360,609.73元。与上年的1,333,140.84元对比，增加27,468.89元，增幅2.06%，原因为上年退休2人本年内调入2人，工资费用支出有所增加，但增幅不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,282,017.61元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,592.12元，占基本支出的5.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,134.64元。与上年的60,000.00元对比，增加6,134.64元，增加9.28%，原因为本年内新增模范机关认定并授牌匾、建党100周年表彰“两优一先”工作，增加开支约6,000元。

2021年机关党建工作落实了全面从严治党要求，全面规范机关党的建设，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，助推机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，单位工作成效显著、作用发挥明显。全年组织各类讲座、培训共9期；党员开展志愿服务活动6000人次；按计划召开会议召开会议2次；发展党员5人已完成；组织40%以上的党员参加教育培训；100%及时完成各项工作；人均会议标准控制在规定内；人均培训标准控制在规定内；组织机关党员参加活动10000人次；机关党员满意度95%。其中，办公费支出29,749.3元；差旅费支出3,051.91元；培训费支出1,327元；公务接待费支出1,690元；劳务费支出6416.43元；对个人和家庭的补助支出23,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423,933.37元，占本年支出合计的99.8%。较上年支出的1,393,140.84元，增加30,792.53元，增加2.21%，原因为上年退休2人本年内调入2人，工资费用支出有所增加，但增幅不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,057,947.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.3%。主要用于保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出，具体支出如下：

工资福利基本支出：994,624.05元;项目支出：63,323.64元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出187,435.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于离退休人员各项费用及养老保险缴纳等各种保障福利支出，具体支出如下：

行政单位离退休支出2,800元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106,639.52元；机关事业单位职业年金缴费支出77,996.31元。

9.卫生健康（类）支出111,950.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于保障人员的医疗卫生福利支出，具体支出如下：

行政单位医疗：52,994.20元；事业单位医疗：6,947.50元；公务员医疗补助：47,990.15元；其他行政事业单位医疗支出：4,069.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出66,599元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于人员住房福利保障支出，具体支出如下：

住房公积金：66,599元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为1,690元，完成预算的33.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,690元，完成预算的33.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待次数未达到预期数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,690元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,690元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度未产生公务接待费，2021年度因工作需要接待了4批次42人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,690元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,690元。其中：

国内接待费支出1,690元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州直机关工委2次28人次、会议（讲座）2次14人次授课老师就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出78,592.12元，88,626.60元，与2020年机关运行经费支出88,626.60元相比，减少10,034.48元，减幅11.32%，主要原因：办公费减少，其他交通费用支出减少。机关运行经费主要用于差旅费、其他交通费用、工会经费以及工委机关的正常运行等。其中水电费3,000元;邮电费1,960元;差旅费7,040元;工会经费4,242.12元;其他交通费用59,550元；其他商品和服务支出2,800元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门资产总额161,557.89元，其中，流动资产66,957.89元，固定资产94,600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的154,000.31元相比，本年资产总额增加7,557.58元，增幅4.91%。其中银行存款66,957.89元，比上年39,520.31元增加27,516.42元，增幅69.77%，原因是2021年底收县委组织部两新组织经费补助和县人大换届选举工作经费补助共65,500元；本年固定资产原值94,600元，与上年114,480元相比减少19,880元，减少原因为本年处置了3项固定资产；流动负债1,457.89元，净资产100,221.98元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,650元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,650元。授予中小企业合同金额3,650元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年，县委县直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，以围绕中心、建设队伍、服务群众为重点，抓住党史学习教育契机，落实为民办实事要求，推动机关党的建设高质量发展，践行“三个表率”，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关，较好地实现了绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   
    2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。
    3.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
    4.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。
    5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
    6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400228601111