建水县地方公路管理段2022年度部门决算

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　　建水县地方公路管理段2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。

　　依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、加强日常养护及修复性、预防性养护

　　全县共投入日常养护资金765万元，完成日常农村公路养护共清理排水沟1,862公里，清理路肩杂草1,654公里，砼路面填铺坑塘834立方米，路面清理4,268平方米，清理坍方2,590立方米，沥青面层192.4平方米，沥青水稳层192.4平方米。

　　2021年取消二级公路还贷补助农村公路修复性养护工程资金142万元，实施面甸公路（K5+000-K13+500）8.5公里路段修复性养护，目前项目已完工验收。2022年中央直达农村公路养护补助资金800万元、政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护资金400万元，共计1,200万元计划实施6条农村公路修复性、预防性养护，目前已投入小修预防性养护资金360余万元，完成7个小修预防性养护项目，超计划完成1个，修复里程42公里。计划投资700万元的面甸公路和普大公路修复性养护工程完成形象进度约60%，计划11月底全面完工。

　　2、安防工程

　　计划投资364万元实施52公里安全生防护工程，截至目前，已开工建设，计划2022年12月底完工。

　　3、危桥改造工程

　　计划投资380万元的2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助危桥改造项目3座，现已全面建成通车。

　　4、2022年绿美农村公路建设

　　2022年绿美农村公路建设分配我县指标120公里，目前已完成13条公路115公里的绿化工程，准备组织实施面甸公路1条5公里的绿化，争取11月底完成120公里绿美农村公路建设。2022年要求各乡镇将州级财政补助养护资金的50%用于绿美公路创建，每年实施一条农村公路（不低于5公里）的绿化美化。

　　5、路政管理

　　路政部门责令停止违章建筑12起，联合乡镇拆除违章建筑11处，擅自修剪公路行道树5起，违规占道经营62起，整治泼洒污染公路的行为8起，整治泼洒污染公路车辆8辆次，清理乱堆乱放各类垃圾20余处，责令停止在公路建筑控制区内搭建临时构筑物或建设地基20余起。结合农村公路“假乱俗”的整治活动，共清理路边各种小广告、小标语近100余条，固定广告牌15块，横跨广告10余条。所辖农村公路共发生路政案件27起，立案案件27起，立案率100%,查处数27起，查处率达100%，出动巡查车110多辆次，上路巡查人员达450多人次，向养护单位送达告知单35份。有效遏制了公路“堵、脏、乱、差”等现象有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。

　　6、其他工作

　　建水县石渣龙至龙潭公路改造工程属于2019年中央车购税补助公路改扩建项目，下达计划总投资2339万元，其中中央车购税

　　补助1,638万元，地方自筹701万元，概算总投资3785.6万元，较原下达计划建安费增加1,632.6万元。9月28日，建水县交通运输局组织各参建单位通过竣（交）工一次性验收，圆满完成整改任务。

　　建水县岔科镇通三公路改造工程2021年11月2日已由县发改局以建发改基础〔2021〕10号给予工可批复。2021年12月17日县交通运输局组织岔科镇人民政府、盘江乡人民政府、局相关科室和云南正发工程设计有限公司各单位相关人员，召开了建水县岔科镇通三级公路工程设计方案审查会议，审定了设计方案，并明确了各参建单位工作责任：一是岔科镇人民政府、盘江乡人民政府向县交通运输局作出承诺函，保证做好项目的征迁补偿工作，并负责办理公路建设用地相关手续，保证项目顺利组织实施。二是县交通运输局严格按照项目建设基本程序，全面负责项目实施建设的组织管理及项目立项申报工作。2022年5月县政府对项目招标方式进行了批复，10月底完成招标工作，11月可开工建设。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，分别是：地方段办公室、路政管理大队办公室、公路工程质量监督站办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县地方公路管理段2022年度单位决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，

　　其他事业单位3个。分别是：

　　（1）、建水县地方公路管理段（事业单位）

　　（2）、建水县公路路政管理大队（事业单位，该单位因业务需要，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）

　　(3)、建水县农村公路工程质量监督站（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县地方公路管理段2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县地方公路管理段没有国有资本经营收入，没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县地方公路管理段2022年度收入合13,986,127.98元。其中：财政拨款收入13,985,758.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入369.04元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少19,850,470.27元，下降58.67%。其中：财政拨款收入减少19,850,839.31元，下降58.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加369.04元，增长0%。，主要原因是上级补助安防、危桥工程减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县地方公路管理段2022年度支出合计13,986,127.98元。其中：基本支出3,891,156.73元，占总支出的27.82%；项目支出10,094,971.25元，占总支出的72.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19,850,470.27元，下降58.67%。其中：基本支出增加274,882.35元，增长7.6%；项目支出减少20,125,352.62元，增下降66.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因基本支出增加主要是工资基数增加，项目支出减少主要是上级补助安防、危桥工程减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县地方公路管理段机关、下属事业单位

　　等机构正常运转的日常支出3,891,156.73元。其中：基本工资、

　　津贴补贴等人员经费支出3,841,923.41元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,233.32元，占基本支出的1.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,094,971.25元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出用于农村公路养护支出、危桥改造、生命防护工程建设，路政协勤人员工资发放。完成建水县辖区内所有农村公路养护，计划下达的危桥改造、生命防护工程建设，农村公路、高速公路路政巡查工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出8,759,165.26元，占本年支出合计的62.63%。与上年相比减少25,077,432.99元，下降74.11%，项目支出减少主要是上级补助安

　　防、危桥改造工程减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出367,115.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出335,784.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

　　出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出7,731,051.49元，占一般公共预算财

　　政拨款总支出的88.26%。主要用于在职人员工资发放、农村公路养

　　护支出、危桥改造、生命防护工程建设。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出325,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的

　　0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

　　出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,846元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,846元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县地方公路管理段2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县地方公路管理段资产总额5,392,751,745.71元，其中，流动资产1,081,840.48元，固定资产736,325.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5,390,933,580.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180,776.55元，其中固定资产减少179,454.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，单位政府采购支出总额34,400元，其中：政府采购货物支出34,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34,400元，占政府采购支出总额

　　的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位其他资产为公共基础设础本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　监督索引号53252400734800201111