建水县交通运输局（本级）2022年度部门决算

　　监督索引号53252400734800401000

　　建水县交通运输局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县交通运输局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责全县公路建设、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是全力推进建（个）元高速公路项目建设、推动开远至建水高速公路前期进展、积极做好建水绕城高速公路前期工作、通海至石屏（龙朋）高速公路项目。

　　二是农村公路建设稳步推进，启动2021年自然村进村道路建设项目、青龙镇通三级路工程项目、完成石渣龙至龙潭公路改造工程。

　　二是落实综合交通枢纽停车场项目。综合交通枢纽停车场分别位于城区东部、南部、西部、北部共5个，占地面积135.22亩，总建筑面积42500㎡，项目总投资34,500万元。

　　四是落实县政府重点惠民实事，启动岔科—盘江30公里“四改三”公路项目建设，完成100公里进村道路硬化工程，解决农村“出行难”问题，新增10条以上校园公交专线，缓解城区学生“接送难”问题。

　　五是真抓实干做好道路运输管理。

　　六是强化防疫政策学习，全面落实交通运输行业核酸检测工作，开展常态化疫情防控，科学精准抓好疫情防控。全面落实网格化管控。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、基本建设科、地方海事科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：建水县交通运输局（本级）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县交通运输局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县交通运输局（本级）2022年度收入合计85,034,497.5元。其中：财政拨款收入84,834,002.89元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,494.61元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少149,814,703.86元，下降63.79%。其中：财政拨款收入减少150,015,198.47元，下降63.88%；上级补助收入减少0元，降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加200,494.61元，增长100%。主要原因是本年度实施项目减少收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县交通运输局（本级）2022年度支出合计85,034,002.89元。其中：基本支出2,460,322.68元，占总支出的2.89%；项目支出82,573,680.21元，占总支出的97.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少153,138,003.23元，下降64.3%。其中：基本支出增加130,422.95元，增长5.6%；项目支出减少153,268,426.18元，下降64.99%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年度实施项目减少支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,460,322.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,324,091.48元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,231.20元，占基本支出的5.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,573,680.21元。其中：基本建设类项目支出23,150,000元。项目支出主要用于2018年、2019脱贫村组自然村公路建设项目款支付，国道323线工程款支付，2020年油价补贴发放、城市交通发展奖励（费改税部分）用于交通基础设施建设，青龙镇通三级公路建设，综合交通枢纽项目前期经费，建个元高速互通南连接线项目建设。2018年、2019脱贫村组自然村公路、国道323线已全部完工，2020年油价补贴及时准确发放至车主，马王庄公路建设已完工，青龙镇通三级公路已完工，建个元高速互通南连接线已完工，综合交通枢纽项目正在建设中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出72,850,602.89元，占本年支出合计的85.67%。与上年相比增加8,066,401.53元，增长12.45%，主要原因分析一般公共预算项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出203,828.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出224,248.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出72,249,293.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出173,232元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,048.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,048.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,414元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,414元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出136,231.2元，减少18,614.68元，下降12.02%,主要原因分析退休1人，减少公车补贴。机关运行经费主要用于在职人员公务交通补发放。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县交通运输局（本级）资产总额297,337,486.42元，其中，流动资产1,386,604.61元，固定资产463,251.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程295,487,630.56元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,084,056.14元，其中固定资产减少60,045.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额778,900元，其中：政府采购货物支出78,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出700,000元。授予中小企业合同金额778,900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　监督索引号53252400734800401111