建水县交通运输局2022年度部门决算

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　　建水县交通运输局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、州和县级财政性资金安排建议并监督实施；负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

　　6.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担国家、省、州和县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

　　8.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　9.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　12.有关职责分工。

　　（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：一是县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。二是由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　（3）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是全力推进建（个）元高速公路项目建设、推动开远至建水高速公路前期进展、积极做好建水绕城高速公路前期工作、通海至石屏（龙朋）高速公路项目。

　　二是农村公路建设稳步推进，启动2021年自然村进村道路建设项目、青龙镇通三级路工程项目、完成石渣龙至龙潭公路改造工程。

　　二是落实综合交通枢纽停车场项目。综合交通枢纽停车场分别位于城区东部、南部、西部、北部共5个，占地面积135.22亩，总建筑面积42,500㎡，项目总投资34,500万元。

　　四是落实县政府重点惠民实事，启动岔科—盘江30公里“四改三”公路项目建设，完成100公里进村道路硬化工程，解决农村“出行难”问题，新增10条以上校园公交专线，缓解城区学生“接送难”问题。

　　五是真抓实干做好道路运输管理。

　　六是强化防疫政策学习，全面落实交通运输行业核酸检测工作，开展常态化疫情防控，科学精准抓好疫情防控。全面落实网格化管控。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、地方海事科。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.建水县交通运输局（本级）

　　2.建水县道路运输管理局

　　3.建水县公路工程管所

　　4.建水县地方公路管理段

　　5.建水县公路路政管理大队

　　6.建水县农村公路工程质量监督

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.建水县交通运输局（本级）

　　2.建水县道路运输管理局

　　3.建水县公路工程管所

　　4.建水县地方公路管理段

　　5.建水县公路路政管理大队

　　6.建水县农村公路工程质量监督

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县交通运输局2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制72人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员24人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县交通运输局2022年度收入合计105,811,047.57元。其中：财政拨款收入105,565,656.53元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入245,391.04元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少169,170,158.24元，下降61.52%。其中：财政拨款收减少169,400,876.68元，下降61.61%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加230,718.44元，增长1,572.44%。主要原因是2022年项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县交通运输局2022年度支出合计105,779,529.48元。其中：基本支出12,507,224.67元，占总支出的11.82%；项目支出93,272,304.81元，占总支出的88.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少172,570,051.09元，下降62%。其中：基本支出增加1,225,361.36元，增长10.86%；项目支出减少173,795,412.45元，下降65.08%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,507,224.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,590,990.48元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费916,234.19元，占基本支出的7.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,272,304.81元。其中：基本建设类项目支出23,150,000.00元。项目支出主要用于2018年、2019脱贫村组自然村公路建设项目款支付，国道323线工程款支付，2020年油价补贴发放、城市交通发展奖励（费改税部分）用于交通基础设施建设，青龙镇通三级公路建设，综合交通枢纽项目前期经费，建个元高速互通南连接线项目建设。2018年、2019脱贫村组自然村公路、国道323线已全部完工，2020年油价补贴及时准确发放至车主，马王庄公路建设已完工，青龙镇通三级公路已完工，建个元高速互通南连接线已完工，综合交通枢纽项目正在建设中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出88,355,662.85元，占本年支出合计的83.53%。与上年相比减少16,545,870.36元，下降15.77%，。主要原因是2022年项目减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,321,681.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,013,689.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出85,102,040.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出，农村公路养护，危桥改造，生命防护工程建设支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出918,251.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,988.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,988.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的87.75%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,705元，下降27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7,705元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县交通运输局2022年机关运行经费支出855,375.87元，增加615,238.24元，增加256.2%,主要原因分析建水县道路运输管理局2021公务员公车补贴未列入机关运行经费核算，2022年正常列入机关运行经费核算，增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县交通运输局部门资产总额5,696,877,636.60元，其中，流动资产4,471,163.77元，固定资产5,998,261.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程295,487,630.56元，无形资产1元，其他资产5,390,933,580.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,206,916.34元，其中固定资产减少1,866,273.75元。处置房屋建筑物519.69平方米，账面原值1,586,741.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,891,000.00元；出租房屋330.18平方米，账面原值906,531.27元，实现资产使用收入98,377.82元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额840,595.00元，其中：政府采购货物支出136,470.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出704,125.00元。授予中小企业合同金额840,595.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位其他资产为公共基础设础本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.交通运输支出指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　3.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　4.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400734801111