建水县地震局2022年度部门决算

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　　建水县地震局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

　　7.完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.理顺防震减灾救灾体制机制。

　　2.落实防震救灾主体责任。

　　3.召开防震减灾工作联席会议1次。

　　4.完成地震灾害风险普查工作。2022年我县地震灾害风险普查工作已经通过省地震局组织验收。

　　5.地震应急预案修订及演练。我县地震应急预案修订工作现已完成并正式印发。

　　6.地震应急准备工作检查。2022年我县开展地震应急准备工作检查3次。

　　7.地震预警系统管理。组织全县已经安装地震预警终端设备单位管理人员参加州地震局开展地震预警终端培训。

　　8.地震科普知识宣传工作的开展。开展地震科普宣传、指导地震应急演练、进行抗震救灾应急检查等12次，共发放各类宣传资料11000多份。

　　9.互联网+监管事项覆盖率达67%。未完成年初75%的绩效目。

　　10.地震应急工作。严格落实领导带班、值班人员24小时值班制度，实时检查地震应急车辆、装备、物资器材，保持车辆及各项现场工作装备处于正常状态。

　　11.发放满意度调查表60多份，服务对象满意度达90%以上

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。为建水县地震局。属于公益一类事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县地震局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县地震局2022年度收入合计1,888,531.64元。其中：财政拨款收入1,850,237.51元，占总收入的97.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38,294.13元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计减少34,488.43元，下降1.79%。其中：财政拨款收入增加188,217.44元，增长11.32%，增加的主要原因是人员经费增加。其他收入减少222,705.87元，下降85.33%。主要原因是去年拨入地震灾害风险普查经费224,000.00元，今年未收入普查工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县地震局2022年度支出合计1,954,617.52元。其中：基本支出1,804,964.41元，占总支出的92.34%；项目支出149,653.11元，占总支出的7.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加44,670.38元，增长2.34%。其中：基本支出增加10,017.27元，增长0.56%；项目支出增加34,653.11元，增长30.13%。主要原因是单位自有资金支出2022年列入预算管理项目支出，项目支出增加，总支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,804,964.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,743,461.58元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,502.83元，占基本支出的3.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,653.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:

　　1.地震预测预报支出21,800.00元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。

　　2.地震事业机构支出23,473.10元,主要用于加快推进重点监测防御区地震监测预报能力建设，全面提升全县地震监测预报能力;大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识;及时有效做好地震应急处置工作，为党委政府决策提供依据，做好有感地震应急处置工作。

　　3.单位自有资金支出104,380.01元，主要用于全面提升全县地震监测预报能力，大力开展防震减灾宣传教育，负责建水县内测震台、强震台、基准站和基本站设备和财产安全，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,850,237.51元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比增加188,217.44元，增长11.32%，增加的主要原因是2022年人员工资福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出160,892.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于退休干部公用经费及机关事业单位基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出157,394.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于退休干部和在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出139,804元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,392,146.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于地震监测支出21,800元,行政运行支出468,947.36元,地震事业机构支出901,399.27元,主要用于地震事业机构运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，其中公务用车运行维护费年初预算为0元，公务接待费年初预算20,000.00元。支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的原因是2022年未支出三公经费。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年财政未拨付经费支出三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,104元，下降100%。减少原因是2022年未支出三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少11,104元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未拨付经费支出三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县地震局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县地震局资产总额92,126.58元，其中，流动资产32,687.80元，固定资产59,438.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,731.79元，其中固定资产减少13,635.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　三、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　四、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53252403200501111