建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年度部门决算

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　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

　　2.配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

　　3.组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　建水县农村电影放映根据《红河州农村公益电影 2022年重点工作项目》抓好项目落实，结合本地实际，以不断满足群众文化生活为目标，组织好主题放映、映前宣传活动，让公益电影成为生动、鲜活的宣传载体，着力打造与共同富裕目标相适应、与美好生活向往相契合的基层公益电影思想文化阵地。按照州级下达我县电影放映任务1,744场的要求，及时将工作任务分解到各乡镇放映队。完成放映1,750场，观众达180,991人次，完成计划任务数的101.2%。握好专项行动之“刃”。深入开展“正道”“新风”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，推进“扫黄打非”进基层，净化文化市场，规范文化秩序。积极开展“喜迎二十大·安全播出专项大检查”及“安全播出专项整改行动”，确保党的二十大和全国两会安全播出。持续开展文娱领域综合治理，大力整治“低级红”“高级黑”乱象，积极开展红色电影放映活动。截至11月，共检查出版发行单位、网站、印复企业、娱乐场所、流动摊位、物流点等3,200余家（个）次，集中销毁侵权盗版和非法出版物1.3万册，开展安播应急演练12次、安播专项检查60余次。依法销毁非法卫星地面接收设施10套，处置举报广播网络有害信息356条，办结行政处罚案件1起。开展“护苗联盟·绿书签”系列阅读宣传活动8次，发放相关宣传物品8,000余份，捐赠图书3,000余册。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　根据建编委发（2019）10号文件，我单位共设置2个内设机构，分别是：

　　1.农村电影放映科。

　　2.出版（版权）管理科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），财政差额补助退休人员19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营性支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年度收入合计3,982,068.15元。其中：财政拨款收入3,982,068.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加518,425.32元，增长14.97%。其中：财政拨款收入增加538,585.32元，增长15.64%；其他收入减少20,160元，与上年对比下降100%。主要原因是今年没有州院线公司拨付的农村电影放映工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年度支出合计3,990,476.34元。其中：基本支出3,856,462.64元，占总支出的96.64%；项目支出134,013.7元，占总支出的3.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加528,094.91元，增长15.25%。其中：基本支出增加585,531.49元，增长17.9%；项目支出减少57,436.58元，下降30%；主要原因是人员经费增加，基本支出增加；项目经费因财政库款不足，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心单位正常运转的日常支出3,856,462.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,797,212.6元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,250.04元，占基本支出的1.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,013.7元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出是扫黄打非工作经费50,000元、广播电视工作经费39,605.51元、农村电影放映工作经费36,000元、单位自有资金支出8408.19元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,982,068.15元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加663,585.32元，增长20%，主要原因是今年新增人员2人，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,374,375.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%。主要用于农村电影放映工作、扫黄打非工作及广播电视工作中办公费、培训费、委托业务费等经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,070,498.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%。主要用于单位养老保险缴费支出及退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出296,805.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费及其他用于医疗方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出240,389元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于按规定比例单位为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,492元，完成年初预算的18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,492元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,492元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,492元，完成年初预算的18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,492元，完成年初预算的18.65%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费与上年对比减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28元，下降1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减变化；公务接待费支出决算减少28元，下降1.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与上年对比减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村电影放映工作、广播电视工作检查考核产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，无增减变化,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门资产总额69,322.02元，其中，流动资产18,258.63元，固定资产51,063.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,737.42元，其中固定资产增加34,460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,120元，其中：政府采购货物支出6,120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,120元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3、政府采购，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　7、文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　9、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400473400101111