建水县科学技术协会2022年度部门决算

　　监督索引号53252400473201000

　　建水县科学技术协会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

　　2.履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

　　3.按照县委、县政府的安排部署，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。

　　4.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

　　5.抓好全县科普组织网络建设，夯实科普工作基础。

　　6.组织开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

　　7.指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作，推广先进实用技术。

　　8.举荐人才，表彰激励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

　　9.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化。

　　10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.履职尽责，着力推进全民科学素质提升

　　（1）按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针。根据《红河州人民政府关于印发红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知》，制定印发了《建水县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，成立了由分管的县委领导为组长，县委组织部、县教体局、县农科局和各乡镇等25个相关部门组成的工作领导小组。二是组织全国农民科学素质网络知识竞赛活动，提升全县居民公民科学素质。自全国农民网络知识竞赛活动，县科协高度重视，及时召开会议安排部署，县委分管领导、各乡镇分管科协领导、科协秘书长等参加了会议，对2022年全国农民网络知识竞赛活动进行安排部署，制作印发了《2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动参赛步骤》，动员全县积极参与，及时发现问题、总结推广可行有效的经验做法，确保高质量完成此项工作。

　　（2）体现特色，着力开展科普宣传活动，努力提高公民科学素质。开展科技活动周、全国科技工作者日活动。2022年6月22日，围绕2022年“科技活动周、全国科技工作者日”活动精神，县科协以“ 喜迎党的二十大 科普新征程”为主题开展科普大篷车进农村、进学校活动，活动中发放发放健康饮食、安全食用野生菌、疫情防控、防灾减灾、防溺水、安全用电等科普宣传册共计2,000余份。

　　2.立足实际，科学谋划，认真抓好科普工作

　　一是抓好科普项目申报实施。县科协在深入基层调查研究，了解相关企业、协会、基地发展动态的基础上，按照省、州科普项目申报要求，获批2022年申报实施科普项目资金109.4万元，分别是：科普带头人项目1个，获批资金5万元；新技术示范推广项目3个，获批资金30万元，科普小镇建设项目资金50万；2019-2020年专家服务站考核补助1个（红河州中医院），获批资金3万元，获批农函大教育培训资金2.9万元；获批科普大篷车运行补助资金2万元；流动科技馆巡展资金5万元；获批公民科学素质网络知识竞赛补助资金1.6万元；获批公民科学素质提升服务资金5万元。科普项目成功申报实施，将为企业、基地广泛开展科普活动注入生机和活力，能有力地缓解企业、基地科普资金不足的困难。其中，投入科普小镇微型科技馆将12月完成建设。二是开展科普大篷车宣传活动。科普宣传工作顺利推进，2022年，科普大篷车围绕“走进科技 你我同行”主题”，开展一系列大篷车宣传活动8场次，发放科普宣传册、防震减灾手册、生态环境手册、野生菌科普手册、宣传袋等共计6,000余份，服务群众10,000余人。三是开展反邪教宣传活动。以“崇尚科学、反对邪教”为主题开展反邪教宣传活动5场次，共发放反邪教宣传手册2,000册、宣传袋500个、宣传物品毛巾500条、围腰500个。通过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教能力和自觉抵制邪教的意识，切实为我县营造一个良好的社会环境发挥了应有的作用。四是开展百名专家科技下乡活动。2022年4月12日，开展了云南省“百名专家科技下乡”暨建水县2022年水稻种植技术与管理培训班，坡头乡西底村50余名村组干部及部分种植户参加了培训，结合坡头乡西底村各村种植情况，详细介绍了育秧前期准备、秧苗管理、插秧、大田管理等方面知识，将稻田多功能开发技术、水稻绿色高产高效施肥技术、水稻病虫害绿色防控术、农家肥使用情况、水稻新品种选育与生产技术等突出知识性、先进性、广泛性等特点在培训班上进行了详细的讲解，有效提升了农户的科学种植水平。

　　3.广泛开展青少年科普活动，激发、培养青少年科学兴趣

　　2022年10月,组织建水一中、建水六中、临安高级中学、建民中学、建水一小、建水四小等7所学校中小学学生线上参加红河州青少年科技创意大赛，通过参加比赛，有力推动了全县青少年科技活动的蓬勃开展，培养了青少年的创新精神和实践能力，提升了青少年的科学素养。同时，2022年4月，组织全县青少年科技教师参加培训，加强科技教师和科技辅导员队伍建设，进一步提升我县基层科技教师科学素质和业务水平，改善我县青少年科技教育发展不均衡的状况，推进我县青少年科技教育工作可持续发展提供了教育平台，通过开展旨在提高未成年人科学素质的各种青少年科技创新与探究类科普活动、学术交流等，激发广阔青少年的科技创新热情，全面提高青少年儿童科学素质。

　　4.抓好农函大培训教育培训工作

　　在招生培训工作中，动员各乡镇加大实用技术培训力度，我县始终坚持以实际、实用、实效的“三实”办学和培训原则，结合“百名专家科技下乡、农函大教育培训”，有针对性开展实用技术培训，以科技引导农民实现增产增收。县科协结合各乡镇实际，下达任务，已完成招生人数900人。通过开展好农函大教育培训工作，确保“三农”科技助力增产增收。此外，7月11日-12日，举办了建水县“一县一业”暨百名专家下基层猕猴桃种植技术培训班；8月8日-12日，举办了云南省农函大2022 年“云南陶艺骨干教师培训班”（建水班）培养全省陶瓷文化特色产业人才，服务基层科技助力乡村振兴，帮助全省各地农函大陶艺专业骨干教师进一步推广陶瓷文化产业，奠基了陶艺教学基础。

　　5.担当作为，履职尽责，扎实做好疫情防控工作

　　自疫情发生以来，建县科协认真贯彻执行党县委决策部署，充分发挥科普优势，有效落实工作举措，全体干部职工履职尽责、担当作为，准时到达值班点值班，支持配合参与全县疫情防控工作。到挂联社区参与排查工作，宣传督促每天核酸检测、疫苗接种情况等。

　　6.围绕中心，服务大局，各项工作稳步推进。

　　有序开展各项工作。积极主动争取各级领导的重视和支持，加强与各级各部门的协作和配合，围绕县委、县政府中心工作，扎实做好疫情防控、乡村振兴、党风廉政建设、意识形态、保密、国家安全、依法治县、党建等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：少数民族科普工作队、办公室、农函大分校。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县科学技术协会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县科学技术协会部门2022年度收入合计1,827,279.79元。其中：财政拨款收入1,827,160.05元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入119.74元，占总收入的0.01%。与上年收入1874867.3元相比，收入合计减少47,587.51元，2.54%。其中：财政拨款收入减少27,496.36元，下降1.48%，主要原因是人员减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,091.15元，下降99.41%，主要原因是本年度无建水县委政法委拨入宗教维稳项目经费20000元，且国家税务总局建水分局拨入的扣税手续费比上年少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县科学技术协会部门2022年度支出合计1,835,646.48元。其中：基本支出1,241,579.79元，占总支出的67.64%；项目支出594,066.69元，占总支出的32.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40,311.46元，下降2.15%。主要原因是本年度单位人员有所减少。其中：基本支出减少140,654.62元，下降10.18%，主要原因是本年度单位人员有所减少；项目支出增加100,343.16元，增长20.32%，主要原因是上年度项目经费未支付完，滚动到本年度进行支付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,241,579.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,162,115.78元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,464.01元，占基本支出的6.4％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594,066.69元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年，根据《红河州财政局关于下达2022年基层科普行动计划专项资金的通知》（红财教发〔2022〕29号）和红河州财政局、红河州科学技术协会关于下达2022年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（红财教发〔2022〕53号）以及红河州财政局关于下达2021年基层科普行动计划资金预算的通知》（红财教发〔2021〕26号）和红河州财政局、红河州科学技术协会关于下达2021年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（红财教发〔2021〕3号）、单位自有资金安排的支出经费（建财预自〔2022〕3号），共安排实施科普项目12个，资金共计594,066.69元，其中：科普惠农兴村计划（农村专业技术协会）100,000元，科普惠农兴村计划（科普示范基地）100,000元；2019年—2020年专家服务站考核补助30,000元，流动科技馆巡展50,000元，公民科学素质提升、新技术示范推广150,000元，开展科普教育行动补助50,000元,科普活动信息提升补助19,700元，农函大教育培训20,000元，公民科学素质竞赛奖励16,000元，单位自有资金安排的支出经费8,366.69元。为企业、基地、社区、村委会等广泛开展科普活动注入了生机和活力，有力地缓解了企业、基地、社区、村委会科普资金不足的困难。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,827,160.05元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少27,496.36元，下降1.48%，主要原因是本年度单位人员有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,538,919.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于县科协正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费及科普活动的项目支出等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出135,520.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出85,099.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位负担的行政单位医疗经费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出67,620.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于单位住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为17,916.13元，完成年初预算的81.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,210.13元，占总支出决算的90.48%；公务接待费支出决算1,706元，占总支出决算的9.52%，具体是国内接待费支出决算1,706元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为17,916.13元，完成年初预算的81.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,210.13元，完成年初预算的81.05%；公务接待费支出决算为1,706元，完成年初预算的85.3%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,186.61元，下降28.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,232.61元，下降27.77%；公务接待费支出决算减少954元，下降35.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动等工作产生的接待外县市机关单位到建水视察、调研、指导工作，召集乡镇科协专干或秘书长等开展2022年全民科学素质行动计划纲要工作会议产生的接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出79,344.27元，减少13,317.82元，下降14.37%,主要原因是本单位人员减少且遵循厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于本部门的正常开展工作及日常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县科学技术协会部门资产总额48865.62元，其中，流动资产10687.4元，固定资产38178.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少28012.99元，其中固定资产减少22129.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400473201111