建水县人民政府办公室2022年度部门决算

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　　建水县人民政府办公室2022年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  建水县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9.加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

　　10.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　12.负责全县政务公开、政务信息工作。

　　13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　15.负责县政府公务接待工作。

　　16.负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

　　17.负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。

　　18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，聚焦习近平总书记对办公室工作提出的“五个坚持”，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“忠诚、敬业、严瑾、高效”办公室精神，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，保障了县政府各项决策顺利实施和县政府办公室高效运转，现将2022年以来的工作情况总结如下：

　　1.强化理论学习，提升综合素质

　　始终坚持把政治理论学习作为领导班子和干部队伍建设的首要任务，不断提升领导班子和干部队伍政治素质。一是严格要求抓好理论学习。严格按照党中央和省州县党委相关工作要求，落实党组会、班子会第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神及党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等。2022年以来，举行县政府机关党组理论学习中心组集中学习8次。二是创新方式抓好日常学习。结合办公室实际，依托干部职工大会、党课，“云岭先锋”“学习强国”以及微信工作群等平台，全方位扎实推进学习教育常态化制度化，有效激发干部职工的学习热情，常态化开展党史学习教育，不断提升办公室凝聚力。三是聚焦业务提升能力。立足县政府办公室的工作特点，坚持把提升办公室干部职工的业务素质作为一项长期重点工作。在日常工作和学习过程中始终紧跟上级最新的会议、文件及讲话精神，做到与时俱进学。倡导“学习工作化，工作学习化”，引导职工在学中干、在干中学，实现两手抓、两不误、两促进。

　　2.担好主责主业，提升服务水平

　　（一）办文办会高质高效。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，保证了公文质量，提高了公文办理效率。严格执行公文流转、涉密文件管理、印章管理、节假日值班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈，确保各项工作有章可循、有案可查。2022年来，共发文993件，收文10,462件，其中，OA协同办公平台收文8,920件，省政府专线网络87件，纸质非涉密文件172件，纸质涉密文件1,283件。二是严谨办会。按照“会前周密组织、精心准备，会中实时跟踪、做好调度，会后及时总结、狠抓落实”的原则，认真做好会议服务。加强对各个环节的审核及服务，从源头和程序上确保了会议的严谨性、高效性。2022年来，高水平完成县政府常务会议12次，起草县人民政府常务会议纪要12件，保证县政府决策事项及办公室工作的贯彻落实和正常开展。三是兼顾基层减负。严格落实中央八项规定和作风革命效能革命要求，切实做好基层减负。按照“五个坚决”要求做好精简文件、精简会议。2022年以来，政府部门纳入精简统计发文504件，召开会议137次，精文减会成果有效巩固，达到上级要求精简指标，切实做到为基层减负。

　　（二）督查督办力度加大。一是抓好重点工作督查。按照年度督查检查考核计划，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，通过实地非实地督查方式查难点堵点、分级分类定期整改等方式方法，推动各项督查工作正常有序的开展。2022年以来，重点围绕国务院大督查、常务会议议定事项、乡村振兴、巩卫创文、招商引资、疫情防控、链长制等开展督查工作，共组织专项督查7次，编发《政务督查专报》8期，共督查相关乡镇及部门10余次，督查省州县工作报告重点工作落实160项、县政府常务会议议定事项121项，其他常规工作事项督办催办100余次。二是抓好民生重点督查。重点围绕“十件惠民实事”、“互联网+督查”、建议提案办理开展督查。2022年，共办理“互联网+督查”留言件68件；办结红河热线栏目组转办问题20件，办结云南省金色热线转办问题1件；办结县级建议提案415件（其中重点建议15件、重点提案7件）。三是抓好反馈问题整改。2022年，建水县政府共整改国务院第九次大督查问题5个，省政府综合督查反馈问题5个。截至2022年11月1日，全部完成销号。

　　（三）后勤服务保障有力。认真贯彻“为基层服务、为机关服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。一是进一步规范接待和服务。严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。严格按照中央八项规定及上级各项费用的规定开展接待、等工作。完成新信息化平台系统的信息维护和终端定位设备的安装，规范公车的使用申请、维修、保养审批程序，降低公车管理成本，提高公车使用效率。不断提高依规接待意识和服务意识，不断增强服务能力和服务质量，促进接待服务科学规范，保证接待质量。截至2022年12月底，共支出“三公”经费8.19万元；调派车辆1,566次，其中从公务用车综合服务中心共调派车辆1,433次，调派自有车辆123次。截至2022年12月底，共接待94批次748人次。二是从严从紧做好疫情防控。按照上级疫情防控要求安排干部职工担任网格员开展实有人口“五个摸清”情况走访工作5次，常态化排查中高风险地区入建人员。抽调干部职工到零公里高速路口进行值班值守共104人次。三是积极开展志愿服务活动。不断壮大志愿服务队队伍，定期开展提升城乡人居环境、爱国卫生大扫除“众参与”活动、全域旅游文明旅游“家游站”、“建水有礼文明出行”新时代文明实践、“相约星期六”等志愿服务活动，助力全县创文复审迎检等工作，展现政府办的责任担当和良好形象。

　　（四）信息调研主动全面。一是政务信息质量大提升。时刻围绕中心工作，从服务全县经济社会发展和领导决策出发，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源。开设《信息专报》《建水周讯》《舆情动态》《每日要情》等刊物，2022年来，制作“建水县落实《乡村建设行动实施方案》工作进展困难问题及对策建议”“建水县农村劳动力转移就业的基本情况、困难问题及意见建议”等问题信息类专刊50期，上报“建水县‘三个新’共绘最美乡愁画卷”等经验类信息359则；共撰写上报各类信息443条，其中，《建水县：“三管齐下”助推文旅复苏》《建水县“三举措”稳岗纾困保民生》等多篇信息被《红河信息》采用；编辑《建水周讯》21期；《信息专报》50期；《舆情动态》43期；完成国务院办公厅、省政府办公厅及州政府办公室的各类约稿84篇。二是强化业务培训，提高信息队伍素质。4月份，召开了全县政府系统政务信息工作交流暨业务培训会，对2021年党政信息工作情况进行了通报，对政务信息写作进行培训与经验交流，全县信息员的整体素质得到明显提高。

　　（五）政务公开不断加强。不断推进政务公开，形成“主要领导亲自抓、分管领导协同抓，职能部门具体抓”的齐抓共管局面，最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权，进一步提升政府的执行力和公信力。建水县人民政府网站政府信息公开栏目共设法定主动公开子栏目38个，网站总计发稿量9,309次。公开内容实现财政金融、机构职能、规划计划、重大建设项目、扶贫救灾、安全生产、民生实事、生态环保、利企惠民等各领域全覆盖。2022年以来，共发布政策解读材料7篇。在“重点领域信息公开”设20项，公开包括财政、生态环境、审计、行政审批、就业创业等领域的内容，方便群众查找相关公开记录。做好网上政民互动平台来信回复工作；共收到州政府网站政民互动平台及州政府交办来信来访119件，已全部办结。共收到依申请公开13件，均按程序按时向申请人公开。

　　（六）法治建设取得实效。不断完善机构设置、充实专业性人才、加强权责事项审核、清理规范性文件。2020年以来，指导全县14个乡镇、30家县属部门建立了合法性审查机构、聘请法律顾问45人次，累计为县政府及各乡镇各部门提出法律意见200余件；组织工作专班对全县14个乡镇和35家县级部门对权责清单进行梳理调整和汇总工作，对权责清单事项进行合法性审核，调整14个乡镇共8类、行政职权事项561项。35家县级部门共10类、行政职权事项6,338项。

　　（七）值班值勤规范高效。一是做好与公安、卫健、应急管理、民政等部门的联络沟通发挥总值班室下情上报、联系左右、沟通内外的重要作用，实现重要紧急情况报告“零延迟”，同时做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作。二是严格落实24小时专人值班制度，做到疫情期间、节假日、旱期汛期、重大会议等重要时期关键岗位必须在职在岗。截至12月31日，总值班室共收处公安信息快报292期，收送报备机要文件143件，共进行电话抽查20次，上报值班信息19期，值班电话保持24小时畅通，值班视频系统运行正常。全年所涉及工作无迟报、漏报、瞒报情况。

　　（八）档案管理及保密工作严肃认真。本着对历史负责、为现实服务、替未来着想的工作态度，扎实开展档案归集工作。一是室藏资源不断丰富。分类收集整理文书、会计、照片、基建、实物等档案资料，全办档案资源建设得到全面增强。目前，2021年县政府机关文书档案共形成永久817件34盒，30年354件8盒，10年1,548件30盒，备用26盒。二是加强信息化建设。大力推进移交县档案馆纸质档案数字化，规范档案移交工作制度，严格检查扫描数据与纸质档案一致的标准，严把“入档”关口。截至目前，已经完成2014年至2018年永久和30年期文书和照片档案移交和2021年纸质档案数字化工作，工作进度排全县前列。三是机要保密工作持续强化。完善涉密人员管理，严格计算机及其网络保密监管，抓实涉密文件资料销毁管理，切实加强保密法治宣传教育，严格执行涉密文件收发办理各环节流程，2022年来未出现重大失泄密和文件遗失情况，有效确保国家秘密和工作秘密安全。

　　（九）机关党建不断深化。一是注重班子建设。把加强班子建设作为加强机关党建的重要内容，在班子内部认真执行民主集中制，充分发扬民主，凡涉及重点工作部署以及资金、人事等“三重一大”事项，都由班子成员共同研究，集体决定，成绩共享、责任共担，杜绝“一言堂”。2022年以来，召开县政府机关党组会15次，议定人事分工、评优评先、资金使用等重大决策事项27项。二是全面加强作风效能革命。把开展作风革命效能革命作为全年最重要的一项政治任务，践行“三个工作法”，务实高效推动党中央决策部署和省、州、县党委工作要求落实见效，努力营造“担当作为、干事创业”良好氛围。班子成员扎实开展“下沉一线、助企纾困”工作，密切政企关系，主动为企业送政策、解难题、优服务，做到实干在一线、实事暖民心、实招保稳定、实绩促发展。2022年以来，班子成员共组织开展走访服务600人次，帮助企业解决实际问题30余个，为群众办实事70余件。三是过好政治生活。严格落实“三会一课”制度，用好用活“云岭先锋”APP等新媒体平台，将思想建设、政治建设同工作业务紧密结合，在学习中补足工作干劲，提升工作效果。强化支部建设，2022年以来，各党支部开展“三会一课”共69次（其中支委会31次、党员大会25次、党课13次），开展主题党日活动36次。分别于5月、7月深入甸尾乡、临安镇开展2次主题党日活动，不断丰富组织生活的形式和内容。召开年度组织生活会3次，党组织战斗堡垒作用不断增强。四是推进党风廉政建设。坚持围绕“肃流毒、除影响、清源头、树正气”，在学习中增强廉洁意识，从典型案例中汲取教训。落实“一岗双责”制，对党风廉政工作任务进行细化分解，分工明确、责任明确。做好追责问责、严防不正之风、基层减负、党内谈话、述责述廉、执纪监督等工作，加强与县纪委县监委驻县政府办纪检监察组协调配合并接受监督。常态化开展警示教育。2022年以来，县政府机关党组专题研究党风廉政建设工作5次。2022年1月，按期恢复受到留党察看一年处分党员的权利。五是严把意识形态方向。充分认识到意识形态工作的极端重要性，结合常态化开展党史学习教育、迎接党的二十大胜利召开等工作，建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，强化信息管理审核机制，严格落实“日调度、周研判、月会商、重大舆情随时会商”机制，做好重大舆情分析研判，目前未出现意识形态领域问题。2022年以来，县政府机关党组会专题研究意识形态工作2次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　1.建水县人民政府办公室共设置12个内设机构和县委外事办秘书科。内设机构分别是：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科。

　　2.建水县数据发展中心(事业单位，编制独立，财务合并政府办)。

　　（二）决算单位构成

　　（三）纳入建水县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县人民政府办公室(行政)

　　2.建水县数据发展中心(事业)

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府办公室2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制15人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员15人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府办公室2022年度收入合计22,067,683.84元。其中：财政拨款收入21,359,224.99元，占总收入的96.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入708,458.85元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计减少40,475,971.08元，下降64.72%。其中：财政拨款收入减少41,184,429.93元，下降65.85%；其他收入增加708,458.85元，增长100%。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府办公室部门2022年度支出合计21,966,048.64元。其中：基本支出12,638,786.99元，占总支出的57.54%；项目支出9,327,261.65元，占总支出的42.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40,647,606.28元，下降64.92%。其中：基本支出减少1,079,145.74元，下降7.87%；项目支出减少39,568,460.54元，下降80.92%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,638,786.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,852,914.69元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785,872.3元，占基本支出的6.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,327,261.65元。其具体支出是：1、县政府网络租赁、设备更新费补助经费300,000.00元，有效保障2022年度1条办公网络和35条电话专线正常运转，使政府网站运行安全，逐步完善办公条件；2、县乡视频会议专线租赁补助资金263,568.00元，有效保障2022年度县乡视频会议17条网络专线正常运转，使会议网络通畅率达到98%以上，逐步提升会议召开的通畅有效性；3、县领导工作补助经费350,000.00元，在2022年度内组织重大活动2次，推动各项工作的开展，维护社会稳定，确保各项任务圆满完成；4、政府办、督查室等部门工作经费1,881,061.15元，2022年度完成公务接待40余次，接办传真290件，完成建议提案面商15次，订阅党报党刊80余份，完成发文600余件等工作，在值班信息传达率、建议提案办结率、收发文件及时率等方面达到100%，预算执行支出进度11月30日前达到80%，电话24小时有人值守，确保政府办各项工作顺利开展，法治政府形象、党员党性修养进一步提升5、烟叶生产发展项目补助资金551,272.50元，2022年度完成烟叶种植面积6.48万亩，收缴烟叶数量875万公斤，品种纯度达到100%，收购均价不低于全县平均值，上等烟比例达到70%，补助对象及补助标准合规性100%，烟农收入不低于22500万元，上缴税收不低于5000万元；6、核心烟区土地流转经费5,981,360.00元，全县2022年度土地流转面积1.11万亩，烟叶种植面积达到6.48万亩，将核心烟区土地流转面积稳定在5000亩以上且年限不低于5年，流转土地烟叶收缴数量不低于149.85万公斤，上等烟比例达到70%以上，流转土地种植面积比例不低于50%，烟叶收购均价不低于29.5元，确保烟农满意度达90%以上，以保证我县烟叶产业持续稳定协调发展。

　　与上年对比支出减少39,568,460.54元，下降80.92%。主要原因是:1、农转征成本费用补助资金19,058,906.60元减少；2、2021年人大代表议案建议和意见办理工作补助资金3,000,000.00元减少；3、烟草办项目资金及信访局划出等经费19,125,523.33元拨入减少。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,359,224.99元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比减少41,184,429.93元，下降65.85%，主要原因是：1、今年无农转征成本项目，所以农转征成本项目补助资金减少19,058,906.60元；2、信访局和信访信息技术中心从县政府办划出，人员经费支出及费用减少1,079,145.74元3、烟草部分项目、上海交通大学合作资金、办公室修缮改造等项目减少，经费支出减少21,046,377.59元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,386,411.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.31%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,634,395.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于基本养老保险和离休人员工资支出。

　　9.卫生健康（类）支出947,165.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出6,532,632.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.58%。主要用于烟叶生产扶持、烟区道路建设及修缮、烤烟房修缮。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出858,620元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,057,300元，支出决算为81,902元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,000元，占总支出决算的26.86%；公务接待费支出决算59,902元，占总支出决算的73.14%，具体是国内接待费支出决算59,902元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,057,300元，支出决算为81,902元，完成年初预算的7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,000元，完成年初预算的25.2%；公务接待费支出决算为59,902元，完成年初预算的6.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，与时俱进。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,497.27元，增长1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,007.27元，增长15.83%；公务接待费支出决算减少1,510元，下降2.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算数对比，因公出国(境)团组数及人数没变，公务接待减少，公务用车运行维护经费增加，“三公”经费支出保持基本一致，原因是：严格执行量入为出的标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用应急工作、本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作相关部门各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出785,872.3元，减少59,184.25元，下降7%,主要原因是信访局和信访信息技术中心从县政府办划出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人民政府办公室资产总额45,947,991.90元，其中，流动资产11,065,563.6元，固定资产34,882,428.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168,767.66元，其中货币资金减少310,819.79元，固定资产增加142,052.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额386,265.03元，其中：政府采购货物支出366,535元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,730.03元。授予中小企业合同金额386,265.03元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400210301111