建水县妇女联合会2022年度部门决算

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　　建水县妇女联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持思想引领，引导妇女听党话跟党走。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要指示精神，有力推动妇联各项工作顺利开展；二是举办“强国复兴有我 巾帼筑梦未来”群众性主题宣传教育活动18场次；三是召开县妇联十四届四次执委（扩大）会议，举办建水县妇女干部培训班、妇联干部履职能力提升培训班，共587人参加培训；四是强化正面宣传。用好“建水女性”微信公众号和《妇儿简讯》平台，全方位宣传妇女工作和先进典型。《云南纪检监察》杂志采用1篇，《红河日报》采用6条，“红河妇女之声”采用17条。获县委领导批示4次。

　　2.转作风提效能，开展“三访四察五送”。一是开展“三访”知民情晓民意。全县走访村（社区）155个，家庭177,126户575,903人，其中留守儿童1,072人、流动儿童846人、孤儿125人、单亲母亲1,274人、留守老年妇女1,515人、待业女大学生750人、残疾妇女4,870人、“两癌”患病妇女266人，走访企业21家，排查调处矛盾纠纷13件；二是开展“四察”抓重点助推进。走访家庭中0-3岁儿童入托需求2,465人，在18个社区开展3岁以下婴幼儿家庭养育照护宣导公益活动；三是开展“五送”解难题暖民心。开展“送法进校园”等法律知识讲座和宣传宣讲活动62场次10,923人次，关爱帮扶446人。组织14名妇女参加省州美容师、保育员、直播带货等培训，开展餐饮烹饪、电子商务、育婴、高素质农民等培训21场2,552人，举办女性健康知识讲座、培训36场8,326人次。

　　3.坚持服务大局，切实发挥妇联组织作用。一是引领岗位建功。选树建水县图书馆为云南省三八红旗集体，潘娟为云南省三八红旗手，县妇联获红河州“七五”普法先进集体。评选县级三八红旗集体10个、三八红旗手20名；二是助力乡村振兴。组织巾帼连心志愿服务队开展集中卫生整治5,489次，发动群众投工投劳112,278人次，清理生活垃圾36,749.5吨。三是聚合力助企纾困。开展妇女创业“贷免扶补”和“小额担保”贷款项目，为40名申请人发放贷款760万元。举办紫陶传统技艺培训350余人，提供就业岗位200余个。联动乡镇妇联介绍2,630余名妇女到企业就业；四是发挥“联”字优势，号召全县妇女群众与家庭积极参与创文、疫情防控，组织动员全县各条战线巾帼志愿者2,510余名深入各乡镇开展志愿服务。

　　4.坚持贴合需求，做好妇女儿童服务工作。一是保障妇女儿童权益。接待信访案件13件，推荐咨询律师5人次，结案率达100%。梳理排查婚姻家庭矛盾纠纷案件37件次，联合相关部门调处37件次。开展“妇女议事会”活动299次；二是构建关爱服务体系。实施农村妇女“两癌”免费检查与救助项目，为10,500人开展“两癌”免费检查，为符合条件的9名低收入“两癌”患病妇女发放救助金9万元；三是在全县范围内招募爱心爸妈564人、爱心团队12支，开展结对帮扶活动20次；四是深入学校、村（社区）开展“法治进校园 青春与法同行”、“守护未成年人成长 送法送健康进校园”、“送法进万家 家教伴成长”系列巡讲活动。创新举办“法治促成长 家风润童心”校园专线移动课堂。

　　5.坚持弘扬好家风，强化家庭文明建设。一是做好“家庭”推荐选树工作。2022年推荐省级“绿色家庭”1户、省级“最美家庭”1户，州级“民族团结进步示范家庭”200户、州级“绿色家庭”10户、州级“廉洁家庭”2户，县级“最美廉洁家庭”48户、县级“绿色家庭”36户；二是深入开展家庭家教家风公益直播活动14场次、直播点击观看达27.98万人次，切实做好家庭教育指导服务工作。三是开展家庭助廉活动。与县纪委县监委联合开展“千年古城传家训  模范引领好家风”家风故事分享会，举办“清风妇联·廉韵临安”廉洁文化教育月活动，向各级妇联征集廉政寄语19条（篇），廉洁视频1部，书法作品15个，手抄报3份，提升宣教效果。

　　6.拓展组织覆盖，提升妇联组织凝聚力。进一步完善基层组织网络，完成基层妇联组织规范化建设65个，组织凝聚力和号召力大幅提升，覆盖面逐步扩大。同时，结合我县中心工作，打造9个乡村振兴她力量示范点。

　　7.严格履行职责使命，切实做好新“两规”编制工作。一是有序推进《建水县妇女发展规划（2021-2030年）》《建水县儿童发展规划（2021-2030年）》编制起草工作。及时制定方案，完成重点指标任务“面对面”意见征询1次，编制工作培训1次，专家意见咨询3次，专家论证会1次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传科）、权益科（妇女发展和组联科）。县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联。本单位无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0个。分别是：

　　1.建水县妇女联合会

　　2.建水县妇女儿童工作委员会办公室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县妇女联合会2022年度收入合计1,598,390.44元。其中：财政拨款收入1,598,390.44元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少476,538.72元，下降22.97%。其中：财政拨款收入减少167,798.72元，下降9.5%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少308,740.00元，下降100%。收入减少主要原因：单位人员退休，人员经费减少，今年无其他收入，导致本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县妇女联合会2022年度支出合计1,600,585.20元。其中：基本支出1,412,085.67元，占总支出的88.22%；项目支出188,499.53元，占总支出的11.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少465,299.73元，下降22.52%。其中：基本支出减少49,328.99元，下降3.38%；项目支出减少415,970.74元，下降68.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因：单位人员退休，人员经费和各类保险减少，今年实施项目减少，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412,085.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321,481.67元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,604.00元，占基本支出的6.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,499.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,598,390.44元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少167,798.72元，下降9.50%，主要原因：单位人员退休，人员经费和各类保险减少，导致本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,218,719.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。主要用于基本工资等工资福利支出957,546.44元、办公费等商品和服务支出206,403.27元、救济费等对个人和家庭的补助支出42,570.00元、办公设备购置等资本性支出12,200.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出179,541.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出163,805.72元、办公费等其他商品和服务支出15,735.50元；

　　9.卫生健康（类）支出102,341.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出102,341.51元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出97,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于住房公积金等工资福利支出97,788.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900.00元，支出决算为4,194.00元，完成年初预算的6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,194.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,900.00元，支出决算为4,194.00元，完成年初预算的6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,194.00元，完成年初预算的6.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加814.00元，增长24.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加814.00元，增长24.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度工作任务重，开展新两规编制评审，接待来访群众和外单位人次增加，导致公务接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县妇女联合会2022年机关运行经费支出90,604.00元，较上年减少10,115.04元，下降10.04%,主要原因分析：邮电费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费9,200.00元、水费3,500.00元、差旅费2,360.00元、公务接待费1,000.00、工会经费6,144.00元、其他交通费用68,400.00元等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县妇女联合会部门资产总额110,840.84元，其中，流动资产34,119.40元，固定资产76,721.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,028.36元，其中流动资产减少744.89元，固定资产减少6,283.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额20,800.00元，其中：政府采购货物支出20,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,200.00元，占政府采购支出总额的77.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退休经费。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　八、基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为县妇联专项业务工作经费项目支出。

　　十、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　监督索引号53252400271301111