红河州建水县南庄镇2021年度部门决算

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　　红河州建水县南庄镇2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县南庄镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县南庄镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。 

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。 

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。 

　　4、深化改革创新，着力提高科学理财水平。 

　　5、按照县统一部署，稳步推进预算、决算信息公开工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县南庄镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1、建水县南庄镇人民政府,内设机构三个，分别是党政办、组织办、信访办； 

　　2、建水县南庄镇财政所； 

　　3、建水县南庄镇农业综合服务中心； 

　　4、建水县南庄镇文化广播电视服务中心； 

　　5、建水县南庄镇社会保障服务中心； 

　　6、建水县南庄镇国土和村镇规划建设服务中心； 

　　7、建水县南庄镇工业园区协调服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州建水县南庄镇2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　因红河州建水县南庄镇2021年部门决算没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县南庄镇2021年度收入合计23,547,133.52元。其中：财政拨款收入19,290,933.52元，占总收入的81.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,256,200元，占总收入的18.08%。与上年（31,279,737.02元）对比总收入减少7,732,603.50元，总收入减少的原因是财政拨款收入减少948，161.09元，其他收入比2020年大幅减少6，784，442.41元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县南庄镇2021年度支出合计22,807,429.34元。其中：基本支出16,090,334.34元，占总支出的70.55%；项目支出6,717,095元，占总支出的29.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了5,688,056.38元,主要原因分析是：本年度基本支出比上年减少191,811.38元，项目支出比2020年减少5,496,245元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,090,334.34元。与上年对比减少了191,811.38元,主要原因分析：单位本年度调整了人员津贴补贴，因此减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,314,821.65元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,775,512.69元，占基本支出的11.03%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县南庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,717,095元。与上年对比减少了5,496,245元，主要原因分析：本年度减少了农村基础设施建设，从而减少了项目经费。2021年项目支出明细如下： 

　　1.爱国卫生专项行动工作经费1，604，595.00元，主要用于办公费、维修维护费、劳务费等相关支出。 

　　2.2021年县乡两级人大换届选举工作经费116,000.00元，主要用于选举相关工作的会议费。 

　　3.2021年农村户厕、公厕改造建设经费599,500.00元，用于户厕、公厕专项建设支出。 

　　4.“旅游名镇”基础设施建设经费200,000.00元。 

　　5.南庄镇敬老院消防改造经费420，000.00元。 

　　6.教育发展和爱心资金专项补助经费50,000.00元。 

　　7.南庄镇干龙潭乡村振兴示范村建设项目1，432，000.00元，用于村内道路硬化及排污管网基础设施建设。 

　　8.南庄镇小龙潭村委会农田水利建设项目1，300，000.00元。 

　　9.南庄镇小新寨村智能停车库合作经营项目500，000.00元。 

　　10.南庄镇2021年中央农村危房改造补助资金145，000.00元。 

　　11.干龙潭村委会土军寨村老年活动中心建设补助资金200，000.00元。 

　　12.罗家坡村委会刘家寨村三组党员活动阵地建设经费150，000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县南庄镇2021年度一般公共预算财政拨款支出18,940,933.52元，占本年支出合计的83.05%。与上年对比减少了1,048,161.09元,主要原因分析：2021年全镇农村基础设施建设项目减少，以之配套的专项特定项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,456,752.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。主要用途如下： 

　　（1）镇人大事务支出305,419.39元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,220,198.62元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）财政事务支出589,765.82元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元。包括办公费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。 

　　（5）商务事务支出120,236.42元，主要是镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出855,451.57元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（7）组织事务支出285,080.86元，主要用于镇、村两级党群助理员生活补助费用支出。 

　　（8）统战事务支出50,600.00元，主要用于村委会民族宗教助理员生活补助费用支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出378,204.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,331,776.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.87%。主要用途如下： 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出328,496.61元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出2,921,250.00元，主要是镇属11个村委会、64个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇女主任、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位养老支出1,082,030.04元，其中：归口管理的行政单位离退休支出7,600.00元；事业单位离退休支出22,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出973,304.48元，机关事业单位职业年金缴费支出28,977.96元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；其他行政事业单位养老支出50,147.60元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,160,111.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用途如下： 

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出75,024.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）行政事业单位医疗支出944,933.09元，其中：行政单位医疗支出217,848.25元；事业单位医疗支出331,942.17元；公务员医疗补助支出328,421.00元；其他行政事业单位医疗支出66,721.67元。 

　　（3）其他卫生健康支出140,154.17元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出7,187,113.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.94%。主要用途如下： 

　　（1）农业支出2,479,252.19元，主要是农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）林业支出775,287.88元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出700,573.27元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　(4) 扶贫支出2,732,000.00元，其中：南庄镇干龙潭村委会干塘村乡村振兴示范村建设项目（村内道路硬化及排污管网）支出1,432,000.00元；南庄镇小龙潭村委会农田水利建设项目支出1,300,000.00元。 

　　（5）农村综合改革支出500,000.00元，主要是用于南庄镇小新寨村智能停车库合作经营项目。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出652,978.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　19.住房保障（类）支出773,996元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。其中：农村危房改造支出145,000元；机关事业单位在职人员住房公积金支出628,996元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县南庄镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为157,500元，支出决算为38,258元，完成预算的24.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,258元，完成预算的76.52%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务接待费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,723.19元，下降10.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,133.19元，下降7.57%；公务接待费支出决算减少1,590元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费、公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,258元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38,258元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出38,258元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县南庄镇2021年机关运行经费支出494,141.99元，与上年对比减少42,620.80元,主要原因分析：机关单位进一步减少了公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关单位商品和服务费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州建水县南庄镇资产总额2,734,356.46元，其中，流动资产2,158,803.31元，固定资产575,553.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,938,443.87元，其中：流动资产减少13,931,496.72元，固定资产减少6,947.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,406,252元，其中：政府采购货物支出107,952元；政府采购工程支出1,298,300元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,406,252元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400155601111