建水县红十字会2021年度部门决算

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建水县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10、协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11、完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12、指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

建水县红十字会认真履行各项职责职能，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则，认真开展党史学习教育，切实加强党的建设，紧紧围绕“三献三救”核心业务，以“携手人道、共建和谐、献爱心，关爱弱势群体”为主题，加强组织建设，加大宣传力度，进一步开展造血干细胞、人体器官捐献及献血工作，深入开展救灾、救助、救护和送温暖活动；强化应急救护知识培训，全面实施全民自救互救工程，不断提高人道服务水平，充分发挥了党和政府在人道事务工作中的助手作用，为构建和谐建水作出了积极贡献。

一、主要工作完成情况

（一）加大宣传工作力度，努力提升红十字事业的社会认同感。

我会始终把宣传教育作为红十字工作的重要内容积极开展形式多样的宣传工作。一是充分利用“博爱温暖送万家”、“5.8”世界红十字纪念日、“6.14”世界献血日等品牌活动，以相关法律法规、应急救护、无偿献血知识以及爱心奉献等为主要内容开展宣传；二是重视工作经验总结及宣传报道，充分利用各种媒体刊物平台开展宣传，积极撰写文章投稿，截至目前，共向各类媒体刊物投稿135篇，采用39篇。其中：《云南省红十字会》采用9篇；《博爱红河》采用4篇；《建水周迅》采用3篇；《建水时讯》刊载5篇；《组工信息》采用1篇；《创文信息》采用10篇；《党史学习教育》采用5篇；《纪检信息》采用1篇；《古城建水》1篇。三是利用开展卫生救护知识培训的平台，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

通过多种方式的宣传活动，进一步提高了红十字会的知名度和影响力，提升了红十字事业的社会认同感，从而使更多的爱心人士加入到红十字事业中来，为建水红十字运动注入新活力。

（二）加强款物筹集，开展公益事业。

1、积极开展筹款筹物，合理使用爱心捐赠。

发挥红十字会工作特色优势，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多渠道募集款物。2021年1月份至今，共筹集到资金303.48万元以及价值6.48万元的物资。其中：向社会募集到捐赠善款286.42万元及价值6.48万元的物资，自筹善款（9.9公益日筹款）15.35万元，省州红十字会划拨资金0.3万元（其中：省红十字会0.2万元，州红十字会0.1万元），团体会员会费1.41万元。

募集的款物根据捐赠人意愿及救助对象需要，用于河南特大暴雨灾害救助、大理漾濞地震救助，用于我县乡村振兴、贫困农村学校建设以及贫困家庭、贫困学生救助，用于支持临安镇萝卜甸村委会、幸福村委会，西庄镇小关村委会，青龙镇水塘寨村委会，岔科镇庄寨村委会，李浩寨乡里长营村委盘江乡普家境村委会7个“动力小站”和临安镇太和社区、东林社区，西庄镇新房村委会三个“爱心超市”建设，进行物资投放。共支出485.76万元，分发价值6.48万元的捐赠物资。

2、关注弱势群体，开展形式多样的人道救助。

（1）多种形式开展博爱送万家活动。

为了更好地发挥红十字会是党和政府在人道领域的助手作用，给贫困家庭和贫困学生送去温暖，我县精心组织，认真开展2021年博爱温暖送万家活动。一是举行活动启动仪式。2月4日，“博爱送万家”活动启动暨物资发放仪式在李浩寨乡李浩寨村委会举行,给10户困难家庭发放了大米、油及生活用品，入户走访了5户困难户。二是慰问麻风病人。2月5日，到石屏麻风村看望慰问了建水籍麻风病人，给他们衣物棉被，送去节日的问候。同行红河爱尔眼科医院医生给麻风病人进行眼病筛查，共筛查眼疾患者44人，下一步将组织开展免费治疗。三是看望慰问人体器官捐献者家属。2月9日，为体现红十字会人道主义关怀，我会对人体器官捐献者谭云的家属进行看望慰问，发放了慰问金。四是开展“精准防贫”专项救助项目的实施工作，春节前夕，对我县16户困难家庭发放了救助金。

此次博爱送温暖活动，共发放救助金0.8万元，其中省、州红十字会配套资金0.3万元；发放救助物资价值0.53万元，受益户数50户，受益人数1,280人。通过红十字博爱送万家活动，把党和政府的关怀和社会各界的爱心送到了贫困家庭，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（2）开展红十字博爱周帮贫救困活动。

为纪念第73个“世界红十字日”，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，进一步扩大红十字会的社会影响，彰显“人道、博爱、奉献”的红十字精神，我县结合实际，紧紧围绕“关爱生命·红十字救在身边”这一主题，开展了丰富多彩、各具特色的一系列活动。一是开展应急救护知识培训进企业活动，5月10日，红十字应急救护培训走进建水县农村商业银行，为农商行66名职工进行了心肺复苏、创伤止血、包扎等急救知识的普及，通过学习培训，使他们掌握了在紧急情况下开展自救互救的救护技能。二是开展宣传咨询活动。5月12日，与县应急管理局、地震局等7家单位到文安府广场联合开展全国防灾减灾日活动宣传咨询活动，向来往群众发放宣传册，进行防灾避险、应急救护、红十字相关知识的宣传。三是结合党史学习教育开展“我为群众办实事”进校园活动。5月19日，联合县直机关工委、县卫健局到青云中学开展“爱心助学”活动和党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，红十字会常务副会长李俊向同学们作了“传承先烈精神  奋发有为担当”的演讲，动员广大青少年志愿者要积极参加志愿服务活动，从小树立从善向好、尊亲敬老、自觉践行社会主义核心价值观。向50名在校困难学生发放了助学金。四是开展红十字志愿服务进社区活动。5月24日，在临安镇文庙、红庙社区投放“博爱单车”，为社区红十字会员小组开展志愿服务活动提供了便利。

此次博爱周，我会结合党史学习教育开展系列活动，活动期间，共发放助学金20,000元、宣传册1,000余份；发放上级红十字会分配“博爱单车”10辆，受益2,400余人次。“红十字博爱周”系列活动，集中展示了我县“人道、博爱、奉献”红十字精神，展示了红十字会在新时代的新气象、新作为，有效地动员了社会力量共同对抗自然灾害、疾病和贫困，使弱势群众真实感受到党和政府的关怀和社会的温暖，充分发挥了红十字会是党和政府在人道领域里助手的作用，增强了全县人民对红十字会工作的认识与了解，进一步扩大了红十字会的社会影响力，为动员社会各界支持参与红十字事业起到了积极的促进作用。

（3）开展医疗救助及助学帮扶。

为帮助困难家庭先心病患儿得到早期的诊断与治疗，我会联合广州医科大学附属第一医院、李家杰珍惜生命基金开展先心病免费救治活动，有6名患病儿童到广州医科大学附属第一医院进行了免费治疗；1名白血病患病儿童通过申请获得红十字“小天使”基金3万元资助；向青云中学50名在校困难学生发放2万元助学金。

3、助力精准防贫专项救助、优秀学子奖励。

根据中共建水县委办公室  建水县人民政府办公室“关于印发《建水县精准防贫专项救助工作实施方案》的通知”、“关于印发《建水县优秀学子奖励实施办法》的通知”文件精神，我会认真做好精准防贫专项救助资金的管理、审批和发放，牵头积极发挥县精准防贫专项救助工作领导小组办公室的职能职责，持续加大宣传力度，不断规范资金管理，切实提高救助基金的使用效率效益。2021年截至目前，在各乡镇和县级10家行业部门的积极配合下，经过农户申请、村委会调查评议、乡镇复查预定、数据核查比对、县级审核确定等严格程序，分四批次救助39户家庭，发放救助金32.53万元；认真做好教育关爱基金管理，经建水县教育基金管理委员会审核批准，对我县2021年度817名优秀学子发放关爱基金182.7万元，对1名贫困学生发放救助金0.3万元。为巩固全县脱贫攻坚成果和促进教育事业发展，全面建成小康社会发挥了积极作用。

（三）扎实推进核心业务工作，不断提高人道服务水平。

1、开展应急救护知识培训，提高公民自救互救能力。普及卫生救护知识，在高危行业开展规范化卫生救护知识和技能，提高公众在突发事故中的自救互救能力是红十字会的重要职责之一。2021年截至目前，共开展卫生救护知识培训71期共计5,425人，其中：培训新学驾驶员5,421人，其他高危作业人员4人，普及知识培训17期共计2,136人。通过培训，树立人们救死扶伤的人道主义思想和自救互救意识，掌握常用急救知识和技能，提高应对意外伤害的救护能力，为有效减少意外事故造成的伤害，保护人们的生命和健康起到了积极作用。

2、稳步推进“三献”工作。一是积极参与推动无偿献血，持续大力开展宣传发动，深入机关、企业、社区、学校，加大宣传力度，提升广大民众对该项工作的认知度与参与度，让更多的民众参与到无偿献血的队伍中来；二是扎实推进造血干细胞志愿捐献工作，充分发挥红十字造血干细胞志愿服务队的作用，积极做好宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，进一步扩大社会影响力，广泛招募造血干细胞志愿捐献者，积极主动组织协助符合捐献的志愿者进行造血干细胞志愿捐献。今年以来新招募红十字造血干细胞志愿者52人，共采集志愿者造血干细胞血样36份存入中华骨髓库，为挽救白血病患者存下生命火种；三是努力开展人体器官（组织）捐献工作，广泛开展《云南省人体器官捐献条例》宣传，扎实做好宣传动员、捐献登记、人道救助、缅怀纪念等工作，人体器官（组织）捐献工作得到稳步推进。今年以来新招募人体器官（组织）捐献志愿者222人。

（四）加强基层组织建设、壮大红十字队伍。

县红十字加大工作力度，加强基层红十字组织建设和管理，今年在建水青云中学新成立学校红十字会，在临安镇太和社区新成立红十字会员小组；新发展红十字个人会员618人，其中：成人会员14人，青少年会员604人；发展红十字会注册志愿者51人。至今全县共成立基层红十字会26个，其中，乡镇红十字会14个，学校红十字会10个，企业红十字会2个；成立城市社区红十字会员小组15个、农村红十字会员小组3个，在社区设立红十字会公益服务站点8个，发展团体会员单位35个、成人会员1,851人、青少年会员3,904人，建立志愿服务队伍1支，发展红十字注册志者51人。壮大了红十字红十字基层组织和志愿服务队伍，扩大了影响力，为做好红十字工作奠定了坚实的基础。

（五）切实加强党的建设，确保红十字事业科学发展。

加强党风廉政建设，抓好多层次、全方位的理论学习，把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神作为首要政治任务，精心组织、深入学习、广泛宣传，真正领会精神实质和科学内涵，切实把党员干部的思想认识统一到十九大精神上来，努力提高理论水平。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，促进党员干部牢记红十字会宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，立足岗位，干事创业。全面落实中央八项规定精神、积极加强机关作风建设，认真落实党风廉政建设主体责任，积极认真做好廉政风险防控和风险点动态监控，严格落实信息公开制度，定期、主动进行了捐赠信息公开。认真开展自查自省，主动接受监察、审计和监督，做到了公开、公正、透明，切实提高了红十字会社会公信力。

（六）切实抓好意识形态工作。

进一步强化领导，建立健全意识形态工作领导机构，细化责任，将工作进一步分解，将责任进一步细化，做到遇事有人抓，遇责有人担，使意识形态工作没有真空地带。抓好多层次、全方位的理论学习，把学习、宣传、贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，精心组织、深入学习、广泛宣传，真正领会精神实质和科学内涵，切实把党员干部的思想认识统一到十九大精神上来，努力提高理论水平，提高在意识形态工作的掌控能力，做到有凝聚力，有向心力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为建水县红十字会，设内设机构2个，为办公室（组织宣传科）和赈济救护科（筹资与财务科），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县红十字会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县红十字会2021年度收入合计1,196,102.92元。其中：财政拨款收入1,196,102.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少178,215.46元，减少12%，主要原因是本年项目支出较去年减少。

二、支出决算情况说明

建水县红十字会2021年度支出合计1,196,202.92元。其中：基本支出1,071,841.92元，占总支出的89.6%；项目支出124,361.00元，占总支出的10.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少178,215.46元，减少12%，主要原因是本年项目支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,071,841.92元。与上年对比增加14,886.49元，增长1%，主要原因是增加一人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001,343.01元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,498.91元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,361.00元。与上年对比减少193,001.95，减少60%，主要原因是本年精准防贫救助人数较去年减少。具体项目开支及开展工作情况：专项用于我县精准防贫救助（第七批）人员的救助，共救助贫困户10户，受益人数35人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,196,202.92元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少178,215.46元，减少12%，主要原因是本年项目支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出935,398.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于单位职工的工资福利支出和办公支出。其中：养老保险缴费支出91,671.36元，工资福利支出843,626.70元。

9.卫生健康（类）支出78,312.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位职工的医疗保险支出。其中：基本医疗支出52,092.56元，公务员医疗支出24,342.30元，大病保险支出1,878.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出124,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。专项用于我县精准防贫救助（第七批）人员的救助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出58,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算较去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算较去年无变化；公务接待费支出决算减少8,000.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县红十字会2021年机关运行经费支出70,498.91元，与上年对比增加56,989.75元，主要原因是本年公务交通补贴支出纳入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费支出和公务交通补贴支出。其中：办公费支出1,764.00元，电费支出：2,000.00元，工会经费支出4,280.88元，其他交通费用支出57,300.00元，其他商品和服务支出5,154.03元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县红十字会资产总额59,340.00元，其中，流动资产0元，固定资产59,340.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252400376101111