监督索引号53252400532600201000

建水县园艺站2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县园艺站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县园艺站概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年各项指标的完成情况，2021年，全县水果预计面积（不含西瓜）约32.5万亩，产量约34万吨，产值约32亿元，完成大棚水果设施种植8.5万亩，滴灌设施种植20万亩。蔬菜种植面积34万亩(含复种），预计产量51万吨，预计产值10亿元。其中商品菜地面积32.3万亩，产量48.45万吨；自食菜地面积1.7万亩，产量2.55万吨。常年菜地面积25.5万亩，产量38.25万吨；季节性菜地面积8.5万亩，产量12.75万吨。中药材累计种植面积70,655亩（其中种植三七6,436亩，草果14,850亩，万寿菊10,183亩、生姜33,255亩、重楼1,776亩,石斛1,072亩、黄精1,342亩，其它白及、金银花共628亩）。预计年度收获面积42,393亩,产量22,892.2吨，农业产值33,422.6万元。引进部分中药材如金果榄、茜草、八角莲、杜鹃兰等进行试种。

2.国家极早熟柑橘试验站建水示范县工作。我站从以下几个方面抓好工作：（1）建水县红森生态有限责任公司脐橙标准化种植示范基地技术服务工作。记录纽荷尔脐橙在该基地的物候期观察记录，掌握脐橙各个生育期的生长规律，指导生产管理；协助基地技术负责人制定年度技术实施方案，提升品质，增加效益；新品种引试验，对示范基地引入的贡柑、红美人、赣南早、砂糖桔、长红、早红、伦晚等20余个柑橘新品种试种观察，为全县柑橘发展做好品种储备。（2）建水县柑橘病虫害发生情况调查。根据病虫害发生情况制定防治措施。（3）利民乡温州蜜柑物候期记载。（4）利民乡温州蜜柑砧穗组合观测试验。观测不同砧木树势、产量、品质、抗逆性等，指导柑橘生产。（5）建水柑橘产量预测预报。掌握柑橘产销情况。

3.建水县葡萄绿色高质高效行动项目。该项目自2020年7月至2021年6月实施，项目总投资110万元。通过项目的实施，建成150亩葡萄绿色高质高效示范基地；带动10,000亩；完成科技培训3期365人次；观摩会1期153人次。提高了项目区葡萄生产企业和种植户的栽培水平和综合素质；实现葡萄省水、省力、省肥化栽培；减少了病虫危害，实现了促早、二季葡萄高效栽培；保持稳定的葡萄生产小环境，提高葡萄产品质量；促进优质化、标准化、规范化及产品安全生产；带动全县十万亩葡萄产业的绿色优质高效发展；有利于乡村振兴、促进农村经济稳步发展。项目的实施，使我县葡萄产业得到进一步优化，节约水资源，改善土壤生态，绿化田园，美化环境，维护生态平衡。

4.建水县2021年重点产业绿色高质高效创建项目。项目实施期限为2021年9月至2022年8月，项目总投资120万元。项目建设内容为建立葡萄智慧农业示范基地100亩；建立柑橘绿色高效示范基地400亩，带动2,000亩。目前正在开展项目前期准备工作。

5.2021年建水县水果蔬菜绿色发展建设项目。项目总投资250万元。项目要求在蔬菜、水果主产乡镇建立绿色高效示范基地，通过科技培训，推广病虫害绿色防控，增施有机肥，配方施肥，改良土壤，提高水肥一体化水平，推广绿色蔬菜、水果高效栽培技术，带动全县蔬菜、水果绿色发展。目前已完成蔬菜生物有机肥补助312.5吨，水果生物有机肥补助1,000吨，蔬菜配方肥补助29.5吨；完成7家葡萄种植企业配方肥补助；完成蔬菜科技培训3期，现场培训会3期。

6.云南省现代农业蔬菜产业体系（建水试验站）建设

已完成青龙镇500亩辣椒示范区建设、1期科技培训、辣椒疫病药效防治试验、辣椒绿色防控100亩，工作还未结束，其它工作正在有序开展中。

7.加强技术指导，继续做好水果核心示范区。继续引导好水果核心示范区标准化、规范化建园及管理，实施品种合理搭配，推广葡萄、柑橘、石榴等标准化无公害种植、节水滴灌、疏花蔬果、果实套袋、果园生草、简化修剪、病虫害绿色防控等先进实用技术，发挥以点带面、典型引路、示范带动、联动发展的科技示范带动作用。

8.科技培训。到目前开展技术培训25期2,500人次，印发技术资料2,000份。培训内容涵盖：一是以提高农民生产种植技术水平为重点的新知识、新技术、新品种等实用技术的培训；二是以提高食品安全意识、农业环境保护、无公害农产品、标准化生产知识的培训；三是以提高农民经营管理水平和适应市场能力的知识技能的培训；四是以提高农民职业道德、法律意识和政策水平的法律法规培训；五是以提高农民转移就业能力所需的知识和技能的培训；六是以提高群众农作物病虫害防治实用技术的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县园艺站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水县园艺站。建水县园艺站内设机构为：书记站长室、办公室、水果组、蔬菜组、生物组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县园艺站2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县园艺站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县园艺站2021年度收入合计11,495,810.20元。其中：财政拨款收入11,495,810.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入6,956,313.12元对比增加4,539,496.88元，主要原因主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县园艺站2021年度支出合计11,548,004.15元。其中：基本支出6,796,478.15元，占总支出的58.85%；项目支出4,751,526元，占总支出的41.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出6,891,137.62元对比增加4,656,866.53元，主要原因是本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县园艺站正常运转的日常支出6,796,478.15元。与上年6,567,596.12元对比增加228,882.03元，主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,678,391.64元，占基本支出的98.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,086.51元，占基本支出的1.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县园艺站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,751,526元。与上年323,541.50元对比增加4,427,984.5元，主要原因是本年执行决算的项目经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况

1.2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2020〕63号建水县葡萄绿色高质高效行动专项资金支出1,100,000.00元。

2.2130122农业生产发展 红财农发〔2021〕26号云南省农业生产发展专项资金支出50,000.00元。

3.2130122农业生产发展 建水县〔2021〕57号重点产业绿色高质高效创建专项资金支出1,190,000.00元。

4.2130199 其他农业农村支出红财农发〔2020〕107号水果、生产绿色发展专项资金支出2,411,526.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县园艺站2021年度一般公共预算财政拨款支出11,495,810.20元，占本年支出合计的99.55%。与上年6,886,313.12元对比增加4,609,497.08元，主要原因是本年执行决算的一般公共预算财政拨款支出项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出665,762.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职职工养老保险支出和退休职工的公用经费支出、遗属补贴、死亡抚恤，具体如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出615,434.88元、死亡抚恤支出50,327.80元；

9.卫生健康（类）支出638,396.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职职工事业单位基本医疗支出371,794.24元、公务员医疗补助支出245,631.15元、其他行政事业单位医疗支出20,971.00元； 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,779,673.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于事业运行支出5,028,147.13元、  科技转化与推广服务支出1,100,000.00元、农业生产发展支出1,240,000.00元、其他农业农村支出2,411,526.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出411,978元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于住房公积金支出411,978.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县园艺站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,900元，支出决算为3,691元，完成预算的28.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,691元，完成预算的28.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,866元，增长102.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,866元，增长102.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年项目增加，业务工作量增加，业务接待费也随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,691元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,691元。其中：

国内接待费支出3,691元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目实施相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款的事业单位，无此项支出情况

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县园艺站资产总额2,138,519.19元，其中，流动资产708,621.14元，固定资产1,429,898.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,710.24元，其中固定资产减少8,314元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值17,520.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,379,600.00元，其中：政府采购货物支出1,379,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,379,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400532600201111