建水县文化馆2022年度部门决算

　　监督索引号53252400473500101000

　　建水县文化馆2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县文化馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文化信息并提供群众文化组织策划、培训辅导等相关服务，开展群众公益文化的公共文化机构。

　　一、坚持”为人民服务、为社会主义服务“的方向和”百花齐放、百家争鸣“的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。

　　二、创作音乐、舞蹈、美术、书法、小品、曲艺、摄影等各种群众文化艺术门类；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

　　三、指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关活动。

　　四、组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、乡村等各种群众文化活动。

　　五、做好各功能室免费开放和培训工作，充分发挥文化馆公共文化服务职能的作用，满足人民群众的文化需求，增强文化艺术在人们日常生活中的地位与作用。

　　六、组织和开展群众文化理论研究，推出艺术精品参加国家、省、州举办的各种艺术赛事（演出）。

　　七、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

　　八、完成主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一、本单位的章程执行情况：建水县文化馆（红河彝族花灯团）严格遵循《事业单位法人证书》的《条例》和其他法规法律办事，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为；严格按照《事业单位法人证书》登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租、出借印章的行为。

　　二、工作实绩（一）免费开放工作建水县文化馆免开工作扎实有效，11个公共文化免费服务设施面向社会全年免费开放。在疫情还未完全解除的情况下，我馆制定了17个项目，通过新媒体、自媒体服务平台，用线上线下模式进行群文培训，服务于群众，切实开展好公共文化服务工作。（二）新媒体工作1.云南公共文化云——建水县文化馆；2.建水县文化云；3.建水县文化馆微信公众号；4.建水县文化馆视频公众号。（三）群文工作一、文艺作品创作。文化馆创作的彝族花灯小戏《初心密码》现已参加2022年云南省花灯滇剧艺术周初赛评选。疫情期间，馆里海创作了抗疫歌曲《建水一家人》《抗疫，我在岗》。二是文艺辅导。1、联合乡镇分馆举办公益性文艺辅导2次。（1）3月10日至11日参加县文联赴官厅镇“活力官厅·担当实干”文艺创作采风活动；（2）5月10日参加建水县文联“七彩岔科·魅力果乡”文艺创作采风活动。2、联合非遗中心、部分分馆打造群众文化活动1次。联合非遗中心、临安镇、坡头乡、普雄乡综合文化服务中心分馆，举行了喜迎二十大·奋进新征程建水县2022年“文化和自然遗产日”系列活动暨“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出活动。3、“你点单”“我配送”文化服务活动。共下派文化馆老师30余人次，对12个村寨进行了文化活动开展、文艺作品创作编排等方面的辅导，组织开展乡镇文化活动5场。4、志愿服务基层文化阵地。选派文化馆党支部优秀的专业老师，到建水县第一小学、第四小学，进行课外古筝、管乐队的培训辅导服务工作；到建水县老年大学器乐（葫芦丝吹奏、竹笛吹奏、阮弹奏）、群众文化舞蹈班进行培训辅导服务工作。在文化馆内、县老年大学、乡镇、村（社区）共开展戏曲培训和普及共计840余场，服务13万人次。三是文化惠民工作。1、春节系列活动。（1）1月12日“全域党建引领深化文旅融合共享美好生活”建水县2022年新春音乐会线上录制，在线观看人数为1.34万；（2）1月12日、14日、28日（3天）分别到建水县小桂湖党群服务中心、西林社区（汇泽园小区、景欣佳园小区）开展“全域党建引领·深化文旅融合·共享美好生活”建水县2022年“送祝福·送温暖”新春祝福”新春赠春联现场书写活动。2、文化惠民演出、戏曲进乡村活动。开展文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村、戏曲进校园活动70场，（1）1月12日开展“全域党建引领深化文旅融合共享美好生活”建水县2022年新春音乐会线上录制。（2）3月2日在文化馆一楼演播厅开展2022年“缤纷四季·歌舞红河”（建水地区）群众艺术优秀节目选拔暨“彩云之南等你来”我家红河（建水县）夜间群众文艺演出优秀节目评选活动。（3）5月13日文化馆与红河州影视舞蹈学校、建水县文联到红河州特殊学校开展红河州第三十二次全国助残日慰问演出。（4）6月10日建水县2022年“文化和自然遗产日”系列活动暨“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出活动。（5）6月11日在福东院举行建水县“巾帼心向党喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动。（6）5月26日建水县文化馆、临安镇综合文化服务中心分馆创作表演小品《我要当志愿者》，参加建水县临安镇苟街村委会进行的文化惠民演出活动。（7）6月1日联合建水宣传部到岔科镇庄寨小学开展文化进校园惠民演出和辅导活动。（8）7月红河学院音乐舞蹈学院舞蹈表演专业“校外（建水）实践实训教学活动、建水县2022年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出暨戏曲进乡村活动开展惠民演出活动5场。（9）7月29日一8月12日红河州民族文化工作团与建水县文化馆联合开展“喜迎二十大奋进新行程”2022年“我们的中国梦·文化进万家”惠民演出活动到建水县14个乡镇开展了33场演出。（10）8月31日喜迎二十大银发心向党“建水县2022年”我们的中国梦“文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村进校园活动—老年大学。（11）9月29日建水县文化馆“我们的中国梦”文化进万家惠民演出走进太和社区“献礼党的二十大喜迎国庆情暧夕阳红”敬老节文艺汇演。（12）10-12月建水县文化馆、馆办艺术团，业余文艺队到建水县临安镇社区共开展文化惠民演出活动21场。四是公益培训。我馆开展“新时代文明实践”公益培训活动55场次，共培训1169余人。五是展览展示多样化。1、建水县2022年“送祝福送温暖”新春赠春联活动暨《寂静之声》“新时代文明实践”公益培训学员成果展；2、“中国梦劳动美-喜迎二十大建功新时代“建水县职工书法美术摄影比赛颁奖暨开展；3、奋进新征程．喜迎党的二十大”—“涌顺杯”征文比赛颁奖暨“千年古城紫陶之都乡愁建水”书画摄影展。六是积极推进群众夜间文化活动。组织2支馆办艺术团在建水小桂湖广场、文安府广场每晚进行广场舞演出活动。七是保障群众文化后勤工作。积极为单位、艺术团团体提供公共文化设施服务。

　　三、亮点工作

　　突出文化馆联合联合临安镇综合文化服务中心分馆创作小品《我也要当志愿者》参加红河州“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛，荣获一等奖。建水县文化馆创编的哈尼族古歌《扎络多络胡—丰收》在“喜迎二十大传承哈尼古歌赓续民族文化—红河州首届哈尼古歌传承传唱展演活动”荣获一等奖。彝族花灯小戏《初心密码》到大理祥云参加云南省第九届花灯滇剧艺术周剧节目展演荣获小戏三等奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事和财务室、群文室、书画室、创作室、器材室、服装室、数字化办公室。所属单位0个

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县文化馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县文化馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县文化馆2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人(含工勤编制2人）；2022年末实有事业人员27人。与2021年实有人员编制数一样。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。（离休0人，退休43人。）相比2021年减少一人。减少原因是2022年退休职工死亡一人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县文化馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县文化馆部门2022年度收入合计5,106,809.56元。其中：财政拨款收入5,106,809.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年4,941,219.91元相比，收入合计增加165,589.65元，增长3.35%。其中：财政拨款收入增加205,589.65元，增长4.19%；收入增加的原因是2022年养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金和死亡抚恤金的收入均有所增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少40,000元，下降100%。下降的原因是2022年没有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县文化馆部门2022年度支出合计5,127,809.56元。其中：基本支出4,910,307.6元，占总支出的95.76%；项目支出217,501.96元，占总支出的4.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5,097,220.71元相比，支出合计增加30,588.85元，增长0.6%。支出增加的原因是2022年养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金和死亡抚恤金的支出均有所增加。其中：基本支出增加267,382.93元，增长5.76%；项目支出减少236,794.08元，下降52.12%；下降原因为2022年我馆秉承节约的精神，减少项目资金的支出所以项目支出相比去年有所减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县文化馆正常运转的日常支出4,910,307.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,818,485.44元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,822.16元，占基本支出的1.87％。与上年对比增加的原因是养老保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、等各类保险、住房公积金和死亡抚恤金的支出均有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217,501.96元。与上年454,296.04元相比，减少236,794.08元，减少原因为2022年我馆秉承节约的精神，在各项活动、免费开放公益性培训、辅导不减少的情况下，减少项目资金的支出所以项目支出相比去年有所减少。其中：基本建设类项目支出0元。与上年454,296.04元对比减少236,794.08元，下降52.12%，主要原因是我馆秉承节约的精神，减少项目资金的支出所以项目支出相比去年有所减少。项目支出情况见下表。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,106,809.56元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加27,088.85元，增长0.53%，增加的原因是2022年工资有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,671,247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%。主要用于职工工资和开展免费开放群众文艺公益演出活动，免费开放群众文化公益推广，免费开放公益辅导等商品服务支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出529,356.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出514,080.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出392,124元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，与上年相比无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年度没有安排公务接待事务。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县文化馆部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是厉行节约，严格出差审批，压缩办公消耗，减少开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县文化馆部门资产总额8,925,980.77元，其中，流动资产302,665.71元，固定资产净值8,623,315.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,059.25元，减少原因为本年固定资产累计折旧有所增加;其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,584.94平方米，账面净值8,528,000.00元，实现资产使用收入108,100.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.文化体育与传媒支出概念:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400473500101111