建水县乡村振兴局2022年度部门决算

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　　建水县乡村振兴局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.聚焦责任落实，强化工作统筹指导。建水县高度重视巩固拓展脱贫攻坚工作，通过现场办公、乡村振兴“大擂台、大比武”、推进会、调度会等形式，牢牢扛实党委、政府巩固脱贫成果衔接乡村振兴“第一责任”。

　　2.聚焦政策稳定，持续落实行业政策。坚定不移落实好“三保障”及饮水安全政策，坚决守住不发性规模性返贫底线。一是行业帮扶政策有效落实。二是易地搬迁后续帮扶持续落实。三是积极推动南北对口帮扶。

　　3.聚焦收入关键，持续推进促农增收。建水县因地制宜开展脱贫人口增收工作，结合实际实施“八个一批”千方百计促进低收入脱贫人口增收。

　　4.聚焦工作衔接，不断夯实乡村振兴基础。一是持续强化人才保障。二是积极开展“干部规划家乡”行动。三是大力实施乡村振兴“十百千”示范工程。四是全面开展乡村治理行动。

　　5.聚焦资金精准，加快推进项目建设。一是切实加快衔接资金项目推进。二是充分发挥金融助推乡村振兴作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科，所属事业单位1个（建水县社会帮扶项目管理中心）。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县乡村振兴局，

　　2.建水县社会帮扶项目管理中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县乡村振兴局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县乡村振兴局部门2022年度收入合计11,370,967.67元。其中：财政拨款收入11,370,967.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,854,961.93元，下降14.03%。其中：财政拨款收入减少1,854,961.93元，下降14.03%；上级补助收入减少0元，与上年保持一致；事业收入减少0元，与上年保持一致；经营收入减少0元，与上年保持一致；附属单位上缴收入减少0元，与上年保持一致；其他收入减少0元，与上年保持一致。收入减少主要原因是项目工作经费减少132,680.12元，小额贷款贴息资金减少277,386.22元,“雨露计划”项目资金减少1,657,500.00元，增加脱贫高校毕业生申报岗位考试费用补助3,270元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县乡村振兴局部门2022年度支出合11,370,967.67元。其中：基本支出3,446,946.12元，占总支出的30.31%；项目支出7,924,021.55元，占总支出的69.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,854,961.93元，下降14.03%。其中：基本支出增加209,334.41元，增长6.47%，增加的主要原因是本年比上年度人员经费增加；项目支出减少2,064,296.34元，下降20.67%，原因是项目工作经费减少132,680.12元，小额贷款贴息资金减少277,386.22元,“雨露计划”项目资金减少1,657,500.00元，增加脱贫高校毕业生申报岗位考试费用补助3,270元；上缴上级支出增加0元，与上年保持一致；经营支出增加0元，与上年保持一致；对附属单位补助支出增加0元，与上年保持一致。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,446,946.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,323,340.88元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,605.24元，占基本支出的3.59％。

　　基本支出开支情况：①行政运行款支出为1,069,875.48元，占总支出的9.41%；②行政事业单位养老支出307,763.84元，占总支出的2.71%；③扶贫事业机构支出为1,534,410.81元，占总支出的13.49%；④行政事业单位医疗支出265,383.99元，占总支出的2.33%；⑤ 住房改革支出269,512.00元，占总支出的2.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,924,021.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：①一般行政事务管理支出100,319.88元，占总支出的0.88%。②扶贫贷款奖补和贴息支出4,167,670.48元，占总支出的36.65%。③其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,656,031.19元,占总支出的32.15%（其中：雨露计划补助支出2,493,500元，脱贫人口小额信贷贴息项目补助经费支出1,159,261.19元，脱贫高校毕业生申报岗位考试补助资金支出3,270元）。工作完成情况：开展全县已脱贫56个退出贫困村、13,487户贫困户、51,550人的巩固提升工作， 推进全县 14 个乡镇通村道路建设，建设道路 431.97 公里， 30 个村村内道路建设，饮水巩固提升工程 48 件,持续巩固 4 类人员动态新增农村危房改造、农房抗震改造项目，进一步完善了县、乡、村三级医疗卫生服务体系建设，实现乡村卫生室 100%标准化建设，规划建设 2 个乡村振兴示范乡镇、14 个乡村振兴精品示范村和 137个美丽村庄，深入开展农村厕所、农村生活垃圾、农村生活污水治理行动，切实改善农村人居环境。开展1,267人雨露计划补助工作，2,917户脱贫人口贫小额信贷贴息工作，下派乡村振兴驻村工作队员188名，巩固提升脱贫户的生活质量，改善生活条件，提升脱贫户生活幸福感。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,370,967.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,854,961.93元，下降14.03%，收入减少主要原因是项目工作经费减少132,680.12元，小额贷款贴息资金减少277,386.22元,“雨露计划”项目资金减少1,657,500.00元，增加脱贫高校毕业生申报岗位考试费用补助3,270元。所以财政一般公共预算收入明显比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出307,763.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位基本养老保险、退休干部公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出265,383.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政事业基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出等；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出10,528,307.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于行政事业人员支出、单位运行办公经费、办公设备购置、扶贫小额信贷贴息、东西协作、雨露计划补助等支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出269,512元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是工作经费和公用经费年初预算中未细化公务接待费，未形成实际支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,894元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年保持一致；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年保持一致；公务接待费支出决算减少15,894元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工作经费和公用经费年初预算中未细化公务接待费，未形成实际支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出123,605.24元，增加2,721.31元，增长2.25%,主要原因是乡村振兴任务加重，职能职责增加，人员经费和公用经费支出随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,900元，水费4,313元，电费10,000元，邮电费10,000元，差旅费4,992元，物业管理费1,140元，工会经费14,460.24元，公务员交通补贴67,800元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县乡村振兴局部门资产总额15,184,664.17元，其中，流动资产15,058,064.90元，固定资产126,599.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,185.06元，其中固定资产减少34,764.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,740元，其中：政府采购货物支出16,740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,740元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　6.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　7.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400532801111