建水县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

　　监督索引号53252400473500401000 

　　建水县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

　　4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。 

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

　　13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。 

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.加快完善旅游要素建设；2.加大投融资工作力度；3.加大文化惠民及文艺创演力度；4.加大文物巡查保护和非遗保护传承工作力度；5.加大创建工作落实力度；6.加大行业监管力度；7.加大旅游宣传营销力度。确保全县公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作图书馆、文化馆免费开放天数必须大于250天；免费参观人次达到35000人次；文化营业场所进行了执法检查覆盖率达100%；对涉旅企业诚信评价工作完成率达100%;提升全国文物保护水平与全民文物保护意识明显提升；带动旅游人次增长率达10%；免费开放观众满意度达90%；群众游客满意度达90%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科。所属单位3个，分别是： 

　　1.建水县文化馆 

　　2.建水县图书馆 

　　3.建水县文物管理所 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入建水县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.建水县文化和旅游局局机关 

　　2.建水县文化市场综合执法大队 

　　3.建水县旅游质量监督管理所 

　　4.建水非物质文化遗产保护中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员4人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县文化和旅游局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2022年度收入合计27,675,286.23元。其中：财政拨款收入27,675,286.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少213,996,107元，下降88.55%。其中：财政拨款收入减少213,996,107元，下降88.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计减少的主要原因是临安古城旅游基础设施建设项目款减少收入200,000,000.00元、建水景区及配套设施补助资金减少收入15,960,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2022年度支出合计27,675,286.23元。其中：基本支出6,200,785.01元，占总支出的22.41%；项目支出21,474,501.22元，占总支出的77.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少214,876,107元，下降88.59%。其中：基本支出增加284,464.48元，增长4.81%；项目支出减少215,160,571.48元，下降90.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长.000%。支出合计减少的主要原因是临安古城旅游基础设施建设项目款减少支出200,000,000.00元、建水景区及配套设施补助资金减少支出15,960,000.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,200,785.01元。与上年5,916,320.53元对比增加284,464.48元，增长4.81%，增加的原因是单位人员社会保险缴费基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,916,252.71元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,532.30元，占基本支出的4.59％。与上年对比增长的主要原因是单位人员社会保险缴费基数增加，人员经费有所增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,474,501.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年236,635,072.70元对比减少215,160,571.48元，下降90.93%，主要原因是减少临安古城旅游基础设施建设项目款支出200,000,000.00元、减少建水景区及配套设施补助资金支出15,960,000.00元。项目具体开支主要包括：商品和服务支出4,564,896.52元，对个人和家庭的补助280,000.00元，资本性支出653,083.20元，对企业补助15,976,521.50。其中：办公费34,746.60元，印刷费27,430.00元，水费21,386.23元，电费12,909.94元，邮电费12,009.16元，差旅费54,049.64元，维修（护）费495,206.93元，培训费4,000.00元，公务接待费10,000.00元，委托业务费3,338,408.02元，其他商品和服务支出554,750.00元，生活补助200,000.00元，其他对个人和家庭的补助80,000.00元，办公设备购置166,780.00元，专用设备购置486,303.20元，费用补贴15,935,121.50元，利息补贴41,400.00元。项目的实施进一步优化文化和旅游产业布局、提升产业能级，完善设施配套、扩大市场消费等，实现全县文旅产业与一产、二产融合高质量发展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,257,564.73元，占本年支出合计的58.74%。与上年相比减少25,413,828.50元，下降60.99%，主要原因是城乡社区支出减少建水景区及配套设施补助资金15,960,000.00元、古城风貌恢复暨景区建设PPP项目资金6,000,000.00元以及其他项目经费支出减少。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出495,206.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于2060799其他科学技术普及支出495,206.93元。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,255,142.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于2070101行政运行2,461,600.37元，2070103机关服务1,675,638.30元，2070111文化创作与保护200,000.00元，2070112文化和旅游市场管理580,536.77元，2070199其他文化和旅游支出5,802,872.00元，2070204文物保护2,823,214.94元，2070205博物馆711,280.05元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出543,845.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于2080501行政单位离退休4,394.30元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出539,451.20元。 

　　9.卫生健康（类）支出483,671.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于2101101行政单位医疗181,185.58元，2101102事业单位医疗115,801.79元，2101103公务员医疗补助170,584.50元，2101199其他行政事业单位医疗支出16,100.00元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出479,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于2210201住房公积金479,698.00元。    

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255,100.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算25,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算25,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255,100.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的9.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,162元，增长14.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,162元，增长14.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作项目增加，相应增加公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出，比如：创建全域旅游示范区、重点项目规划等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出284,532.30元，减少12,405.26元，下降4.18%,主要原因厉行节约，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，建水县文化和旅游局（本级）部门资产总额13,444,782.67元，其中，流动资产11,782,287.85元，固定资产净值1,645,994.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,500.01元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加772,493.29元，其中固定资产增加564,757.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额149,633.00元，其中：政府采购货物支出149,633元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149,633.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释   

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　6.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9.科学技术支出：是指反映科学技术方面的支出。 

　　10.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　11.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　12.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

　　13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400473500401111