建水县投资促进局2022年度部门决算

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　　建水县投资促进局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.全县在库招商引资项目149个，协议总投资166.85亿元，省外到位资金累计145.7亿元，完成年度目标任务140亿元的104.07%。

　　2.新增注册外资企业5户，完成年度目标任务4户的125%。

　　3.引进绿色食品牌项目92个，协议总投资71.73亿元，省外到位资金64.87亿元，完成任务数45亿元的144%。

　　4.提报总投资3,000万元以上新签约项目19个，协议总投资44亿元，完成任务数13个的146%；

　　5.提报总投资3,000万元以上新开工项目16个，协议总投资28.16亿元，完成任务数9个的177%；总投资3,000万元以上签约项目开工率84.21%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督导科、信息科，所属单位1个，为：建水县招商中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为建水县投资促进局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县投资促进局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县投资促进局2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县投资促进局部门2022年度收入合计2,340,317.06元。其中：财政拨款收入2,340,317.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少135,053.49元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少135,053.49元，下降5.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是减少项目经费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县投资促进局部门2022年度支出合计2,340,317.06元。其中：基本支出2,133,451.06元，占总支出的91.16%；项目支出206,866元，占总支出的8.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少135,053.49元，下降5.46%。其中：基本支出增加75,285.02元，增长3.66%；项目支出减少210,338.51元，下降50.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加人员经费、减少项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,133,451.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,057,446.74元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,004.32元，占基本支出的3.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,866元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年417,204.51元减少210,338.5元，下降50.42%。减少原因：一是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年需要支付的各种费用未形成支出，待2023年初支付。具体项目开支及开展工作情况：办公费15,329.5元、印刷费70,715.5元、邮电费3,847元、差旅费816元、公务招待费13,352元、劳务费97,711元、其他商品和服务支出5,095元。开展工作情况：引进省外到位资金145.7亿元，完成注册外商投资企业户数5户，绿色食品牌累计到位资金71.73亿元，提报总投资3,000万元以上新签约项目19个，提报总投资3,000万元以上新开工项目16个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,340,317.06元，占本年支出合计的100%。与上年2,475,370.55相比减少135,053.49元，下降5.46%，主要原因是减少项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,751,073.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴）、对个人和家庭的补助支出（住房公积金、独子费）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出190,829.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于支付职工单位负担16%养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出155,832.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出72,472.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于支付绿色食品牌招商引资工作经费。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出170,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于支付职工财政补助公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为582,000元，支出决算为31,089元，完成年初预算的5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算31,089元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算31,089元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为582,000元，支出决算为31,089元，完成年初预算的5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为31,089元，完成年初预算的5.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年需要支付的各种费用未形成支出，待2023年初支付。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33,697元，下降52.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少33,697元，下降52.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年需要支付的各种费用未形成支出，待2023年初支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年的0元增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县投资促进局部门资产总额78,497.47元，其中，流动资产37,075.37元，固定资产41,422.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,323.66元，其中：固定资产减少19,332.22元，流动资产增加1,008.56。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额107,460元，其中：政府采购货物支出107,460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额107,460元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252403300201111