建水县古城保护发展服务中心2022年度部门决算

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　　建水县古城保护发展服务中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县古城保护发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  建水县古城保护发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州、县有关历史文化名城保护工作的法律法规、方针政策和保护规划。

　　2.切实加强对建水古城保护发展相关政策、法规、技术研究，编制建水古城保护发展相关技术导则，为建水古城保护发展提供专业技术保障。

　　3.加强对古城整体保护与风貌恢复相关保护维修、自主更新和市场化运作的激励与补偿政策及古城产业转型升级和传统产业发展的扶持与奖励政策的研究，实现古城传统保护和创新发展的均衡协调。

　　4.协助相关主管部门共同制定建水古城保护发展相关项目管理程序，对建水古城内建设项目进行技术审核，并协调配合相关部门共同做好项目推进实施工作。

　　5.负责制定古城保护发展工作计划，行使古城保护发展相关工作的组织协调、检查监督、考核评比职能。

　　6.负责建水古城保护发展的宣传教育、学术研究、课题攻关、人才培养和对外交流工作，组织调查、收集、整理、研究、出版建水古城传统文化相关资料，加强与国内外遗产保护部门的沟通联络和信息传递。

　　7.负责全面整合古城保护资源要素，健全建水历史文化遗产保护体系，做好古城申报提级相关研究工作，做好建水历史文化名城大数据平台建设、运行和维护工作。

　　8.负责组建古城保护发展“专家委员会”和“公众委员会”，对古城保护发展相关重要事项提供前期技术咨询，增强古城保护发展的专业技术实力保障；为古城保护发展科学决策提供行业建议，确保公众知晓权与参与权；健全古城保护公众参与机制，以制度创新持续深化古城保护发展工作。

　　9.完成县委、县政府及上级领导机关交办的其它工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.抓好组织领导。县古城保护发展中心班子认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及省十届十二次党代会、州第九次党代会、县第十二次党代会、县十二届三次全会精神。确定了各项目标任务认真开展各项工作，并梳理纳入年度工作计划和综合目标考评，早部署、早落实、早检查、早考核。

　　2.抓好疫情防控。认真落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州应对疫情工作领导小组指挥部要求，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持常态化防控和应急处置相结合，切实抓好疫情防控各项工作。一是中心内部办公场所及工作人员进行体温测量、告知、登记、扫描健康码等相关工作，出入各工作场所严格遵守相关防疫规定。二是积极组织抽调人员参加疫情防控志愿者活动，古保中心领导按照疫情工作领导小组指挥部要求统筹规划，全力配合，迅速落实人员，并要求党员干部要服务命令第，服从调配，服从安排，支援前线疫情防控工作，切实履行包保责任，深入社区疫情防控前沿阵地，筑牢社区疫情防控网。认真开展包保社区核酸检测信息录入、收费站卡口防疫情况检查、志愿服务等工作，各项疫情防控工作安排及时、推进顺畅、秩序井然。三是加强社区网格化管理。密切联系群众，协助社区开展入户走访、网格巡查，扎实完成永善社区五交化住宿楼和绿春干休所的五个摸清工作。网格员重点针对辖区内的低保户、高龄独居老人、残疾家庭等弱势群体开展入户走访，建立重点人员台账，为疫情应急处置夯实数据基础。四是成立“古保中心疫情防控”微信群，扎实做好疫情舆情防控，积极宣传省州县疫情防控政策，确保不信谣、不传谣。在活动中宣传和学习疫情防控知识，做到疫情防控入脑入心，筑牢防控阵线。

　　3.抓好各项业务工作。县古城保护发展中心班子切实履行部门职责，积极推进各项业务工作。一是加强对新修订的《云南省红河哈尼族彝族自治州建水历史文化名城保护管理条例》的宣传和执行，发放宣传资料3,000余份。二是加快推进建水古城专家工作站建设。目前已经与上海复旦大学侯实教授团队成功创建建水侯实专家工作站，专家工作站获县委奖补经费10万元。目前已经形成了《建水地区古建筑的斗拱演变》、《滇南一座“活着的”古城》、《指林寺：散落在碑刻中的历史记忆》、《云间烟火迹——苍台古村调研手记》等调研报告，正在推进西庄镇古村历史文化遗产资源调查、官厅镇土司文化遗产资源调查，积极支持参与官厅土司古镇申报云南历史文化名镇、苍台省级历史文化名村申报国家级历史文化名村等工作。三是积极推进《建水国家历史文化名城智慧消防建设项目》，建水国家历史文化名城智慧消防建设项目投资5,922万元对古城2个历史文化街区、31条历史街巷、147处国家省州县级文物保护单位、210处历史建筑进行消防改造。建设智慧管理平台，建微型消防站10个，消防点41个，安装消火栓500个，改造12条街巷给水管道5,400米。目前已经获得省级补助资金2,369万元，项目由建水古城旅游投资建设有限公司负责实施，目前已经开工建设。

　　4.作风革命和效能建设情况

　　（1）落实项目工作法。任务到人责任到人，古保中心党组对中心工作进行认真分析，确定了党建工作计划和学习计划，克服“重计划、轻落实”的工作作风，以年度目标分解为基础，定期召开干部职工会，沟通各岗位工作目标推进情况，督促任务落实；推行“重点工作集中做，日常工作持续做”的交叉工作模式，努力实现在工作谋划上有举措，在破解重点难点问题上有突破，不断提高工作的质量水平。

　　（2）践行一线工作法。一是到西庄镇新房村协助建设完善新房省级历史文化名村乡愁记忆馆，加大文化内涵填充及制定陈列实物征集方案。二是同昆明理工大学建筑学院曾巧巧博士和香港中文大学刘小雪博士团队到官厅镇苍台省级历史文化名村，就引进香港中文大学刘小雪“一专一村”团队（该团队拥有的现代夯土技术曾参与昭通鲁甸龙头山镇震后恢复重建项目）现代夯土建筑技术公益文化遗产保护项目，支持参与开展苍台村传统民居修缮和不协调建筑整治改造工作进行调研。三是充分发挥本单位设有“复旦大学建水历史文化名城保护利用专家工作站”的技术优势，建议活化利用文物保护单位普氏宗祠，对普氏宗祠进行修缮并建设“滇南土司制度博物馆”，已完成博物馆建设初步策划方案。2022年7月-8月，工作站研究团队共分3组，在建水县域内开展调研工作。对临安、西庄、官厅、普雄、李浩寨、面甸、坡头的苍台、温溏、普雄等众多古村开展调研，发表了《云间烟火迹——苍台古村调研手记》等调研报告，提出了个旧锡矿+个碧临屏铁路+建水石屏古城古村线性遗产申报世界遗产可行性研究的课题。产生了较大影响，工作取得实质性进展。四是邀请州文物管理所所长朱云生等州县专业人员到官厅，专题调研官厅土司古建筑群打包申报国家级文物保护单位工作。

　　（3）践行典型引路法。一是通过新房省级历史文化名村乡愁记忆馆，加大文化内涵填充及制定陈列实物征集方案。有效推进了新房村乡村振兴示范现场会准备工作。二是通过引进香港中文大学“一专一村”现代夯土建筑技术推进古村整治与风貌恢复，配套建设旅游服务设施助力乡村振兴。三是打造官厅土司古镇，筹建“滇南土司制度博物馆”，挖掘土司文化，建设旅游特色小镇，助力乡村振兴，丰富建水历史文化名城旅游内涵。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、信息科、技术科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县古城保护发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：建水县古城保护发展服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县古城保护发展服务中心2022年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县古城保护发展服务中心2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县古城保护发展服务中心部门2022年度收入合计1,247,829.68元。其中：财政拨款收入1,247,707.5元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入122.18元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少23,483,799.73元，下降94.95%。其中：财政拨款收入减少23,483,921.91元，下降94.96%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；主要原因是2022年项目经费比上年减少；其他收入增加122.18元，增长100%，主要原因是2022年税局返了122.18元的手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县古城保护发展服务中心部门2022年度支出合计1,247,707.5元。其中：基本支出1,023,745.5元，占总支出的82.05%；项目支出223,962元，占总支出的17.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少23,483,921.91元，下降94.96%。其中：基本支出增加277,384.09元，增长37.16%；项目支出减少23,761,306元，下降99.07%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是在职人员比上年增加，基本支出增加，项目比上年减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县古城保护发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,023,745.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出994,910.4元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,835.1元，占基本支出的2.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县古城保护发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,962元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目一是古城保护经费支出23,962元，通过项目实施，利用多渠道宣传培训、召开专题会议、发放宣传资料、举办教育活动等强化了古城区居民古城保护意识，让群众自觉参与到古城保护中来。同时加强对新修订的《云南省红河哈尼族彝族自治州建水历史文化名城保护管理条例》的宣传和执行。二是建水县侯实专家工作站工作经费支出200,000元，通过项目实施，充分发挥“复旦大学建水历史文化名城保护利用专家工作站”的技术优势，建议活化利用文物保护单位普氏宗祠，对普氏宗祠进行修缮并建设“滇南土司制度博物馆”，已完成博物馆建设初步策划方案。工作站研究团队在建水县域内开展调研工作。完成了1项阶段性成果,推进西庄镇古村历史文化遗产资源调查、官厅镇土司文化遗产资源调查，积极支持参与官厅土司古镇申报云南历史文化名镇、苍台省级历史文化名村申报国家级历史文化名村等工作；举办了1场成果分享会议，1场专题培训；带教了2名与文化遗产保护相关的工作人员；研究成果达标率、相关工作完成及时率达到100%；通过复旦大学学术平台积极向外推介宣传建水历史文化名城，发挥城市名片效应，实现建水历史文化名城价值提升，确立建水历史文化名城的学术地位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县古城保护发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,247,707.5元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少23,483,921.91元，下降94.96%，主要原因是2022年项目比上年减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出990,765.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于基本支出766,803.38元，其中：人员经费737,968.28元，公用经费28,835.1元；项目支出223,962元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出95,684.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95,684.29元。

　　9.卫生健康（类）支出82,207.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于行政单位医疗18,694.70元；事业单位医疗36,207.48元；公务员医疗补助25,555.65元；其他行政事业单位医疗支出1,750元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出79,050元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积金79,050元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为720元，完成年初预算的1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算720元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算720元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县古城保护发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为720元，完成年初预算的1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为720元，完成年初预算的1.48%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度接待费用少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加720元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加720元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年支出了接待费720元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（建水县侯实专家工作站专家到建水开展工作，产生接待1批次，人次6人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县古城保护发展服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年对比不变，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县古城保护发展服务中心资产总额155,337.60元，其中，流动资产9,397.55元，固定资产145,940.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,940.05元，其中固定资产减少46,504.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,910元，其中：政府采购货物支出19,910元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,910元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9,740元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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