建水县工业商务和信息化局2022年度部门决算

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　　建水县工业商务和信息化局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.提出优化工业产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准。

　　3.分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合县应急管理部门做好工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、各级财政专项资金安排的意见；备案企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品生产交易活动，实施行政许可初审。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　10.统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宣，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、重大政策；协调推进军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设。

　　12.实施外经贸以质取胜战略；负责一般贸易业务统计及外贸运行分析；负责协调组织企业参加在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会和招商活动。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强党的全面领导，充分发挥党组的政治功能，深入推进党风廉政和反腐败工作。

　　2.完成主要工业经济指标，着力抓好企业培育工作，民营经济更具活力，重点工业项目推进扎实高效。

　　3.商务工作成效显著，内贸工作有序开展、外贸工作增长迅速，在推进一期项目县、乡、村三级服务和物流、区域公共品牌名和溯源、工业品下乡体系和培训体系建设的基础上，启动电子商务进农村综合示范项目二期建设，目前已完成招标，进入公示阶段，待完成程序后即可实施。

　　4.信息化工作取得实质性进展，信息基础设施不断完善，无线电监管工作持续增强，打击电信诈骗工作力度加大。

　　5.节能环保工作成效明显，我县规模以上工业企业能源消费总量为120.29万吨标煤（当量值），同比增长1.52%。单位产值能耗0.97吨/万元，同比下降21.86%。单位工业增加值能耗同比下降1.0%。全县工业增加值同比增长2.50%。

　　6.认真开展安全生产宣传、教育和培训。通过组织开展“安全生产月”、“安全消防日”等宣传活动，提高生产经营单位安全生产意识，规范安全生产经营行为。

　　7.着力推进助企纾困工作，落实政策，激活消费潜力，做好服务，帮助企业完善项目手续，配合县工商联，制定并印发了《建水县“稳增长、促发展”县级领导联系服务企业工作方案》，32名县级领导、15个县级部门，联系156户企业。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科，所属事业单位2个，分别是：

　　1.建水县节能中心

　　2.建水县无线电监测中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.建水县工业商务和信息化局

　　2.建水县节能中心

　　3.建水县无线电监测中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（节能中心特种专业车辆，由州工信局统一招标采购配备）。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县工业商务和信息化局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计20,381,895.58元。其中：财政拨款收入20,381,895.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,670,830.05元，增长29.73%。其中：财政拨款收入增加4,670,830.05元，增长29.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　主要原因分析是本年度上级财政安排的转移支付项目资金拨款比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县工业商务和信息化局2022年度支出合计20,381,895.58元。其中：基本支出6,134,456.05元，占总支出的30.1%；项目支出14,247,439.53元，占总支出的69.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,577,966.53元，增长28.97%。其中：基本支出减少364,028.89元，下降5.6%，基本支出减少的主要原因是本年度退休3人；项目支出增加4,941,995.42元，增长53.11%；主要原因分析是本年度上级财政安排的转移支付项目资金拨款比上年增加。增减相抵后支出合计增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,134,456.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,818,102.54元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,353.51元，占基本支出的5.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,247,439.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.建财发〔2022〕2号电子商务进农村示范县项目工作经费14,000.00元，占项目支出的0.10 %，主要用于办公经费及临聘人员工资的支出。

　　2.建财发〔2022〕2号大抓工业工作经费38,848.53元，占项目支出的 0.27%，主要用于办公经费及临聘人员工资的支出。

　　3.建财预〔2022〕475号批发企业入限入库奖励资金400,000.00元，占项目支出的 2.81%，主要用于2018年、2020年、2022年批发企业入限入库奖励。

　　4.红财建发〔2022〕108号2021年规模以上工业企业提质增效奖励专项资金300,000.00元，占项目支出的2.11 %，主要用于兑现2021年度规模以上工业企业提质增效奖励。

　　5.红财建发〔2022〕109号2021年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金450,000.00元，占项目支出的3.16%，主要用于兑现2021年纳规升规的3户规模以上企业奖励。

　　6.建财预〔2022〕791号2022年建水县电子商务进农村综合示范项目第一阶段第二笔专项资金3,872,000.00元，占项目支出的27.18%，主要用于电子商务进农村综合示范项目建设款支出。

　　7.建财发〔2022〕2号2021年省级中小企业发展专项资金3,300,000.00元，占项目支出的23.16%，主要用于支付红河宏斌食品有限公司省级中小企业发展专项资金。

　　8.红财建发〔2022〕92号2022年省级中小企业发展专项资金1,520,000.00元，占项目支出的10.67 %，主要用于奖励红河宏斌食品有限公司2022年省级专精特新“小巨人”企业培育奖补。

　　9.红财建发〔2022〕136号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金748,300.00元，占项目支出的5.25 %，主要用于中小微企业及个体工商业户纾困发展以奖代补。

　　10.建财预〔2022〕44号云南云铝涌鑫铝业有限公司生产经营财政补助资金399,720.00元，占项目支出的2.81 %，主要用于支付云南云铝涌鑫铝业有限公司生产经营财政补助资金。

　　11.建财发〔2022〕2号2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金1,420,000.00元，占项目支出的9.97%，主要用于限上住宿餐饮业发展的奖励支出。

　　12.建财发〔2022〕2号住宿餐饮业复工营业加快发展（第二批）专项资金30,000.00元，占项目支出的 0.21%，主要用于“一部手机逛商圈”活动商家补助。

　　13、红财外发〔2022〕13号2022年稳增长促消费奖补专项资金400,000.00元，占项目支出的2.81 %，主要用于2022年新增入库企业的奖励。

　　14.红财外发〔2022〕41号2022年云南省网络销售竞赛支持资金80,000.00元，占项目支出的0.56 %，主要用于建水崇文同创紫陶文化有限公司网络销售竞赛成绩突出的奖励。

　　15.红财外发〔2022〕4号2021年中央外经贸发展专项资金515,810.00元，占项目支出的3.62%，主要用于参加2021年中国国际进口博览会参会企业的差旅费补助。

　　16.红财外发〔2022〕27号2022年度第一批中央外经贸发展资金支持促进外贸稳中提质项目专项资金47,161.00元，占项目支出的0.33%，主要用于参加第四届中国国际进口博览会参会企业的参会补助。

　　17.建财预〔2022〕792号2022年文明城市创建通信线缆整治资金121,600.00元，占项目支出的0.85%，主要用于文明城市创建通信线缆整治。

　　18.建财发〔2022〕2号2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金590,000.00元，占项目支出的4.41%，主要用于支付批零住餐企业限上法人单位的资金奖励。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,381,895.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,670,830.05元，增长29.73%，主要原因分析是本年度上级财政安排的转移支付项目资金拨款比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,348,476.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。主要用于保证行政机关、机构正常运转的人员经费支出3,897,796.20元（包括基本工资、津贴补贴等工资福利）；商品和服务支出338,002.04元（包括办公费、水电费、出差费、劳务费、工会经费等）；对个人和家庭的补助支出112,678.60万元，（主要包括遗属补助支出）。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出767,198.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及死亡抚恤费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出660,159.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类10,990,020元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.92%。主要用于2021年省级中小企业发展专项资金、2022年省级中小企业发展专项资金、电子商务进农村综合示范项目第一阶段第二笔专项资金、云南云铝涌鑫铝业有限公司生产经营财政补助资金等支出。

　　15.商业服务业等（类）支出3,204,571元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金、2022年稳增长促消费奖补专项资金、2021年中央外经贸发展专项资金、2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金等支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出411,469元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为2,100.28元，完成年初预算的4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,100.28元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为2,100.28元，完成年初预算的4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,100.28元，完成年初预算的42%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未能开展部分公务接待活动。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,449.00元，下降88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少16,449.00元，下降88.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未能开展部分公务接待活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出316,353.51元，与上年相比减少3,398.57元，下降1.06%,主要原因分析是减少了公务接待支出。部门机关运行经费主要用于办公费19,086.80元、电费12,276.54元、差旅费10,000.00元、工会经费22,323.48元、其他交通费215,700.000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县工业商务和信息化局部门资产总额61,465,472.82元，其中，流动资产59,679,296.65元，固定资产1,786,176.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加848,461.42元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,980,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,980,000元。授予中小企业合同金额4,980,000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400747201111