建水县道路运输管理局2022年度部门决算

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　　建水县道路运输管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年建水县道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作、完成“安全整治三年行动”工作任务和双随机安全检查工作，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护建水县运输市场和谐稳定发展。

　　此外，督促辖区内道路运输企业深刻汲取事故教训，确保安全生产、复工复产“两不误、两促进”。根据疫情工作网格安排，定期组织排查道路运输企业网格风险地区入建人员，及时向局领导小组上报排查情况。同时结合爱国卫生“7个专项行动”，督促道路运输企业严格按照要求，对营运车辆做好消杀工作,做好客运站场及工作场所卫生环境整治，汽车客运站等公共场所卫生环境得到有效改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位为建水县交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。内设局长室、副局长室、办公室、财务股、维修管理股、货运管理股、驾培管理股、稽查办、法规安全股、客运管理股、业务股、稽查队。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：建水县道路运输管理局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县道路运输管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县道路运输管理局部门2022年度收入合计5,385,720.67元。其中：财政拨款收入5,381,290.76元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,429.91元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加251,720.99元，增长4.9%。其中：财政拨款收入增加247,291.08元，增长4.82%；主要原因是2022年工资福利收入调增。上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加4,429.91元，增长0%。主要原因是公益性岗位收入纳入授权支付。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县道路运输管理局部门2022年度支出合计5,385,720.67元。其中：基本支出4,791,141.32元，占总支出的88.96%；项目支出594,579.35元，占总支出的11.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加206,150.99元，增长3.98%，其中：基本支出增加602,186.04元，增长14.38%；主要原因是2022年工资福利支出调增。项目支出减少396,035.05元，下降39.98%；主要原因分析财政返还非税收入补助款减少。上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,791,141.32元，与上年对比增加14.38%，主要原因是2022年工资福利支出调增，增加临聘人员劳务支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,071,996.65元，占基本支出的84.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费719,144.67元，占基本支出的15.01％，包含劳务支出400,000.00元，其他交通费用支出213,750.00元和公务用车运行维护费20,000.00元等，扣除以上三项支出，2022年公用经费人均支出为3,558.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594,579.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要为劳务费支出547,435.51，邮电费支出7,680.00元，其他商品和服务支出2,007.00元，公益性岗位生活补助37,456.84元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,381,290.76元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加247,291.08元，增长4.82%，主要原因是2022年工资福利支出调增和项目支出中商品服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出620,260.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于职工的养老保险、职业年金费用、死亡抚恤和公益性岗位补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出342,279.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出4,118,858.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于行政人员的基本工资津贴、奖金、其他交通费用支出和协勤人员工资、保险、运管工作的公用经费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出299,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于行政人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,220.00元，支出决算为20,000元，完成年初预算的79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的90.01%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少445.00元，下降2.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少445元，下降2.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出719,144.67元，增加633,852.92元，增长743.16%,主要原因分析劳务支出增加，其他交通费用和公务用车运行维护费支出纳入机关运行经费支出科目。部门机关运行经费主要用于协勤人员劳务费支出400,000.00元，其他交通费用支出213,750.00元和公务用车运行维护费20,000.00元等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县道路运输管理局部门资产总额4,742,258.08元，其中，流动资产118,963.08元，固定资产4,623,294.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,614,849.83元，其中固定资产减少1,586,741.00元。处置房屋建筑物519.69平方米，账面原值1,586,741.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入289.1万元（由建水县交通运输局名义缴税、和缴国库处置收入，款项未过我单位账户）；出租房屋330.18平方米，账面原值906,531.27元，实现资产使用收入98,377.82元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,125.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,125元。授予中小企业合同金额4,125元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　监督索引号53252400734800301111