建水县公路工程管理所2022年度部门决算

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　　建水县公路工程管理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县公路工程管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县公路工程管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工程所主要承担建水县农村公路建设工程的测量和设计任务；负责交通局的重点公路建设工程管理；负责农村公路建设工程的监督管理。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是持续推进2021年自然村进村道路硬化续建项目。该项目涉及全县9个乡镇45条路，建设里程136.82公里，总投资15980万元，目前已完成投资5636万元。二是加快推进青龙镇通三级公路项目建设。该项目起于国道G323线西山寺岔路口处，止于青龙镇，全长6.301公里，路基宽度7.5米，路面宽度6.8米，路面类型为沥青混凝土路面，总投资2200.84万元，目前完成形象进度5.3公里，累计完成投资约1700万元，力争今年底建设完工，并投入使用。三是全力推进2022年自然村进村道路硬化项目。2022年，争取中央车购税补助30户以上自然村通硬化路项目65个，建设里程150公里，总投资约1.65亿元，补助到位资金3146万元。为响应上级交通主管部门“先建后补”政策，我单位提前启动部分项目建设，目前己完工62个项目，137.42公里，累计完成投资约1.56亿元，剩余3个项目12.58公里力争今年底完工。四是提前启动我县剩余30户以上自然村未通硬化路设计工作。设计项目30个，设计里程59.80公里，目前施工图设计已完成，为项目建设做足准备。待省、州下达建设计划后，立即组织招投标工作，为项目如期完成年度计划建设任务提供先决条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程技术股。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县公路工程管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县公路工程管理所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县公路工程管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县公路工程管理所没有政府性基金、国有资本经营和一般公共预算项目收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出、国有资本经营和一般公共预算项目收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县公路工程管理所2022年度收入合计1,404,701.42元。其中：财政拨款收入1,364,603.94元，占总收入的97.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,097.48元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计增加243,294.9元，增长20.95%。其中：财政拨款收入增加217,870.02元，增长19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加/元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加25,424.88元，增长173.28%。主要原因是2022年调入1，高学历人才引进1人，人员增加基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县公路工程管理所2022年度支出合计1,373,677.94元。其中：基本支出1,364,603.94元，占总支出的99.34%；项目支出9,074元，占总支出的0.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加212,271.42元，增长18.28%。其中：基本支出增加217,870.02元，增长19%；项目支出减少5,598.6元，下降38.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加少0元，增长0%。主要原因是2022年调入1，高学历人才引进1人，人员增加基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县公路工程管理所机构正常运转的日常支出1,364,603.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,352,978.94元，占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,625元，占基本支出的0.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县公路工程管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,074元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于单位职工项目管理的差旅费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县公路工程管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,364,603.94元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加217,870.02元，增长19%，主要原因是2022年调入1，高学历人才引进1人，人员增加基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出130,476.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出111,377.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出1,002,837元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于在职人员工资发放。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出119,913.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,170.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县公路工程管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,170.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组个，累计人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县公路工程管理所2022年机关运行经费支出0元，属事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县公路工程管理所资产总额259,146.39元，其中，流动资产83,755.60元，固定资产175,390.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,513.69元，其中固定资产减少40,033.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，单位政府采购支出总额23,170.00元，其中：政府采购货物支出23,170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,170元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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