建水县医疗保障局2022年度部门决算

　　监督索引号53252400376401000

　　建水县医疗保障局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

　　4.组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

　　5.组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻和执行省、州制定的药品和医用耗材的招标采购政策。

　　7.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　11.有关职责分工。

　　（1）与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（2）与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制；建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

　　（3）与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.参保扩面有成效。我县参加基本医疗保险人数为506,689人，占总人口的95%。其中：职工参保人数为43,546人，居民参保人数为463,143人，生育保险参保人数为26781人。

　　2.医保报销惠民生。目前，基本医疗保险参保人累计住院10.5万人次，报销住院医疗费用37,748万元，诊疗慢特病9,780人次，累计报销费用4,607万元。参保人门诊就诊250万人次（含药店刷卡），报销25,121万元。农村低收入人口住院1.4万人次，经基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障，报销后，共计报销7,218.96万元，报销比例达到87.47%。

　　3.经办体系更完善。医保部门和医疗机构抓经办、优服务，基本建成了县、乡、村三级医保经办服务体系。目前，我县共有两定机构345家，其中：二级公立医院5家，民营医院8家、乡镇卫生院14家，口腔诊所6家，村卫生室148家；定点零售药店164家，两定机构基本形成布局合理，服务多样、质量优良的基本医疗保险服务体系，医疗服务管理水平和基金使用效率进一步得到提高，更好地满足了参保人员基本医疗需求。

　　4.基金监管有力。坚持守牢红线，切实维护医保基金安全。一是全面部署集中宣传月工作。以集中宣传月活动为契机，组织开展一次全员培训会，一次医疗机构警示约谈会，一次打击欺诈骗取医疗保障基金联席会议，营造全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。二是组织定点医药机构开展两轮违法违规使用医保基金自查自纠工作，自查自纠退回医保基金本金40.1万元；三是扎实开展医保基金监督检查。截至目前，共对159家（63家定点药店，96家县、乡、村三级定点医疗机构）定点医药机构开展了医疗保障基金使用现场监督检查，现场查阅病历3,370余份，门诊处方36,800余份，开展医保基金监管巡回检查，有效提升基金使用效率。行政处罚一家3.83万元，追回基金本金66.44万元。

　　5.积极创新，加快医保支付方式改革。按照医保支付方式改革的要求，着力发挥医保对医疗、医药资源合理配置与科学使用的核心杠杆作用，不断完善医保基金总额预算工作，合理确定总额预算指标，引导医疗机构主动控费，确保医保基金平稳运行，保障人民群众的基本医疗权益；积极探索分级诊疗制度建设，利用差异化报销标准引导参保人员合理、有序就医，大力支持基层医疗卫生服务机构发展。目前，我县采取复合型付费方式（DRG付费、单病种、床日付费、项目付费等多种付费方式相结合）进行付费，其中州二院、县人民医院等8家定点医疗机构的医保住院费用全部纳入按疾病诊断相关组（DRG）进行付费。

　　6.积极作为，推动集采药品落地惠民。围绕降低药品和医用耗材价格，进一步减轻患者用药负担，破除以药补医弊端，优化医疗机构收入结构，全面落实药品和耗材网上集中带量采购政策，目前，组织27家定点医疗机构参与药品带量采购，已挂网10批（其中，国家集采6批、省级联盟采购4批），已采购5,910.61万片/支/袋，采购金额3,705.08万元。组织5家二级公立医疗机构和15家卫生院参加了耗材集中带量采购，已挂网采购9批（其中，国家集采2批、省级联盟采购6批，州级联盟1批），共采购23.44万盒/套/条，采购金额1,248.42万元。采购共节约资金8,090.63万元，按医保平均报销比例60%计算，可为参保患者减轻医疗负担4,854.38万元。通过严格执行集中带量采购制度，一定程度上降低了药品和医用耗材的虚高价格，切实减轻了患者负担。

　　7.认真落实疫情防控措施，积极稳妥地推进工作开展。一是按照县委、县政府决策部署，积极组织动员单位全体干部职工接种新冠疫苗。二是积极开展新冠病毒疫苗接种费用保障工作。经统计，今年，我县接种新冠疫苗453,324剂次，已拨付疫苗接种补助资金362万元；三是做好后勤保障物资的申领、管理、发放工作。疫情处置期间共向全县疫情防控隔离点、医疗机构及其他工作专班，发放N95口罩、医用外科口罩16.1万个，一次性医用防护服、面罩、手套8.55万件，10混1采样管10万只，生物安全运输箱500余个，氯酸钠消毒液、酒精、洗手液、垃圾桶（袋）等其他医用物资13万件。五是认真落实阶段性缓缴职工基本医疗保险政策，维护企业利益。截至目前，我县符合阶段性缓缴涉及企业共372户，申请缓缴企业274户，未申请缓缴企业98户，缓缴金额1,270万元。

　　8.优化营商环境，提升经办服务情况。坚持利民便民，稳步提升医保服务效能。一是推进医保政务服务“一网通办”。对照医保政务服务清单，编制医保服务办事指南，依托“建水县政务服务网”，实现统一标准、统一平台，线上线下数据同源，开通医保政务服务事项“网上办”、“掌上办”，实现医保缴费服务“一次办”。二是推进医保业务“一窗通办”。规范设置政务服务大厅综合窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，实现医保业务“一窗通办”，为参保企业和群众提供方便、快捷、标准的无差别服务。三是推进医保电子凭证“一证通用”。全面推进医保电子凭证应用，方便群众就医购药，办理医保查询等业务，更好发挥“互联网+医保”便民惠民作用，不断为群众提供便捷、高效、安全的医保公共服务。截至目前，医保电子凭证激活率为85.21%，居全州各县市第一。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务和药品价格管理科、基金监管科。

　　所属单位2个，分别是：建水县医疗保险中心、建水县医疗保险信息中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县医疗保障局共有编制34个，其中：行政编制8个、参公事业编制21个、全额拨款事业编制5人。2022年年末实有在职人数38人，其中行政编制人数8人、参照公务员管理人数25人、事业编制人数5人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人、退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人、退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县医疗保障局2022年部门决算没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县医疗保障局部门2022年度收入合计33,306,143.68元。其中：财政拨款收入33,306,143.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,690,343.02元，下降14.59%。其中：财政拨款收入减少5,690,343.02元，下降14.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少原因是2021年重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目已完成，本年度无新增项目，项目资金比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县医疗保障局部门2022年度支出合计33,306,143.68元。其中：基本支出6,442,632.45元，占总支出的19.34%；项目支出26,863,511.23元，占总支出的80.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,690,343.02元，下降14.59%。其中：基本支出减少692,545.75元，下降12.04%；项目支出减少6,382,888.77元，下降19.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增0.00%。减少原因是2021年重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目已完成，本年度无新增项目，项目资金支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,442,632.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,096,404.61元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,227.84元，占基本支出的5.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,863,511.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于以下几个方面：城乡医疗救助补助资金项目支出2365.31万元，用于资助救助对象参加城乡居民基本医疗保险、以住院医疗救助为主、兼顾门诊医疗救助；医疗保障服务与能力提升补助资金项目58.11万元用于医保政策宣传、医保事务经办、基金监管等工作；疫情防控补助资金项目118.92万元，用于医疗防护物采购。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,166,143.68元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比减少5,460,343.02元，下降14.51%，减少原因是2021年重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目已完成，本年度无新增项目，项目资金比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出561,152.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于单位在职人员社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出31,112,362.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。主要用于单位行政运行经费支出,对参保人员医疗救助和兜底保障、医疗防护物资采购等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出492,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费用减少未能形成实际支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,016.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,016.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未能形成实际支出。

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出346,227.84元，减少10,859.57元，下降3.04%,主要原因分析日常办公费用减少。部门机关运行经费主要日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县医疗保障局部门资产总额7,565,188.75元，其中，流动资产8,748.69元，固定资产净值538,046.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，政府储备物资7,018,393.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少114,445.10元，其中固定资产净值增加390,295.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额175,250.00元，其中：政府采购货物支出175,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额175,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　4.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　监督索引号53252400376401111