建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度部门决算

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　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一年来，在局党组的正确领导下，在上级有关部门的具体指导下，我们始终坚持以服务管理好军休干部为工作核心，重点抓好两个待遇（即：政治待遇、生活待遇）的落实和各项规章制度的完善，切实为军休干部办好事、办实事。朝着建设“文明、和谐、进步”的军休所继续前进。

　　1、一年来工作回顾

　　(1)切实加强党建，发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，军休所党支部从基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障“五个基本”入手，全面加强军休所党支部建设，努力为建水军休工作提供坚强的组织保证。二是组织生活规范有序。从规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、批评与自我批评等党的组织生活入手，固化细化组织生活的程序、内容、形式，全面提升军休所党支部组织生活规范化水平。按时收取党费，定期召开支委会、主题党日活动，做到每次活动有主题、有效果、有影响，实现活动经常化、常态化。组织军休干部集中收看党的二十大开幕会，集中学习党的二十大精神，促使全体军休干部保持思想上清醒、政治上坚定，自觉做到思想上对标对表、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决。同时，向军休干部发放《百年大党面对面》、《习近平谈治国理政》第四卷等书籍，采用集中学习与自学等方式进行学习使全体同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”。军休所重大事项都经集体讨论，依靠科学决策，按照支部决议实施。二是坚持走群众路线。注意联系走访，倾听军休干部的意见和建议，对于他们提出的好建议、好办法，都予以采纳；对一时难以落实的建议，尽自己所知做好解释工作，并及时向上级领导汇报。三是清正廉洁。工作人员按照政策办事，在重大事项上，坚持广泛征求意见，支委会进行决策，添置设施设备坚持政府采购。

　　（2）加强疫情防控，众志诚诚战疫情。今年在疫情防控阻击战中，军休干部积极响应党中央国务院号召，坚决贯彻落实退役军人事务部和省州县退役军人事务部门的各项决策部署，主动战“疫”。完善了《建水县军休所新冠病毒感染疫情防控处置预案》，明确了人员分工、目标要求和防控体系，压紧压实疫情防控责任。利用工作群、微信群和军休所内的公告栏，及时发布疫情防控知识，从疫情科普、就医流程、防控重点、防控措施等多个方面详细介绍疫情防控知识，增强军休干部防控意识，凝聚防控合力。疫情期间，军休所及时向军休干部发放一次性口罩和消毒液等物资，对军休干部及家属进行体温监测，对公共环境和军休干部住房进行消毒，对外地居住的军休干部健康情况进行电话询访，全面建立军休干部健康档案。

　　合力建设军休和谐家园。积极引导军休干部参与支持配合军休所的建设，无论是党支部建设、党费的使用、军休文化活动，还是军休所的“大情小事”，军休所支委都主动向军休干部征求意见建议，并及时将军休干部的意见建议融入军休所长远建设、日常保障中，集共识、融民意、促发展。经支委会研究同意，8月3日县改造办对军休所老旧小区开始了雨污分流改造，军休所在此基础上进行了提质改造。军休所先后被红河州退役军人事务局评定为三星级军休所；被县委组织部、县委老干部局评为建水县银发先锋正能量示范点等殊荣。

　　(3)认真落实军休干部的两个待遇

　　1、根据上级文件精神，及时调整了军休干部离退休费，为新移交军休干部办理了档案移交、组织关系转移、户口迁移和医保手续。妥善办理了去世军休干部的善后事宜及有关抚恤政策的落实。

　　2、进一步加强内控制度的落实，军休干部住院、生日慰问和家访制度等。如军休干部急病、重病或行动不便时派车送医院；每季度工作人员对军休干部家庭进行走访，了解其情况，经常性地保持联系，为他们排忧解难。

　　3、做好了综治维稳工作。加强了对所内租赁户流动人口的管理，加强了特殊时期的值班管理，确保了我所的安全、和谐和稳定。

　　4、及时宣传报道军休工作。军休干部和工作人员以《红河军休》、《云岭军休》手机APP载体，积极投稿，省级采用5篇，及时反映我所军休工作的动态及写作风采。迎得了省州退役军人事务部门的好评。与时俱进，更多的军休干部学会了使用手机微信，方便了军休干部联系交流，也提高了所里的工作效率。

　　5、为实现六个老有，积极开展形式多样的活动。年初组织军休干部开展迎新春文体比赛活动。春节进行走访慰问和座谈。因受到疫情的影响，取消了部分活动，七一建党节期间，组织军休干部到乡会桥武装起义纪念地参观学习并重温入党誓词。在建军九十五周年之际组织军休干部召开八一建军节座谈会和聚餐；县农业银行也为军休干部送上了节日的慰问--牛奶；所领导向部分军休干部颁发了退役军人优待证。10月16日，组织军休干部集中收看党的二十大开幕会；敬老节慰问了60岁以上的军休干部；年底认真组织军休干部开展健康体检，细心掌握军休干部的身体状况，并及时做好医疗保健和存档工作。军休干部活动中心定期（每个月10号20号）开展文体活动（但受疫情影响，会取消活动），实现了老有所学老有所乐，军休干部还老有所为，发挥自身余热，积极为军休所发展献计献策，促进了军休所的和谐发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室、卫生保健室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度收入合计4,529,253.88元。其中：财政拨款收入4,529,253.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,531,813.18元，下降25.27%。其中：财政拨款收入减少850,243.62元，下降15.81%；其他收入减少681,569.56元，下降100%。与上年对比减少原因是上级拨款收入减少，非同级拨款收入资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度支出合计4,529,253.88元。其中：基本支出1,075,181.25元，占总支出的23.74%；项目支出3,454,072.63元，占总支出的76.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,531,813.18元，下降25.27%。其中：基本支出减少1,385,755.52元，下降56.31%；项目支出减少146,057.66元，下降4.06%；与上年对比减少原因是上级拨款收入减少，非同级拨款收入资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075,181.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,064,181.25元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,000.00元，占基本支出的1.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,454,072.63元。其中：1.基本建设类项目支出0元；2.离退休费支出3,174,085.45元，用于建水县军队离休退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；3.生活补助207,089.11元。用于建水县军队离休退休人员个人家庭和补助支出。4.办公费等支出72,898.07元。与上年对比减少146,057.66元，主要原因分析2022年度上级下达指标部分列入基本支出。具体项目开支及开展工作情况支付办公费、维修维护费、其他商品服务、福利费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出4,529,253.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少850,243.62元，下降15.81%，主要原因分析基本支出、项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,322,617.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于发放军休干部离退休费；管理机构人员工资以及管理机构公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出183,320.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出23,316元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为8,592.00元，完成年初预算的17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8,592.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为8,592.00元，完成年初预算的17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,592.00元，完成年初预算的29.52%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因严格执行中央八项规定，强化厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,335.00元，增长3,243.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加8,592.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少257元，下降100%。2022年度公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，强化厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是车辆老化，车辆维修费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军干所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年机关运行经费支出11,000.00元，减少28,274.35元，下降71.99%,主要原因是压缩经费开支，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额7,786,031.09元，其中，流动资产817,581.80元，固定资产6,960,348.29，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,101.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28,967.31元，其中固定资产减少26,665元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,996.00元，其中：政府采购货物支出19,996.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,996.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　8.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　9.军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　10.军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　监督索引号53252400376300101111